{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN","Hoja2","Hoja3","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN","index":0,"n_rows":132,"n_cols":12,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,10],[1,3,1,10],[13,2,13,4],[13,8,13,10],[6,2,6,10],[7,2,7,6],[7,7,7,10],[8,2,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,10],[10,8,10,10],[11,2,11,4],[11,8,11,10],[12,2,12,4],[12,8,12,10],[10,2,10,4],[53,1,56,1],[57,1,61,1],[21,1,22,1],[23,1,25,1],[26,1,27,1],[14,2,14,4],[14,8,14,10],[15,2,15,4],[15,8,15,10],[19,1,19,6],[19,7,19,11],[102,7,102,11],[67,1,68,1],[69,1,71,1],[73,1,79,1],[80,1,84,1],[85,1,85,6],[85,7,85,11],[104,1,105,1],[87,1,90,1],[91,1,93,1],[94,1,97,1],[98,1,100,1],[102,1,102,6],[65,7,65,11],[30,1,30,6],[30,7,30,11],[62,1,64,1],[65,1,65,6],[41,1,41,6],[41,7,41,11],[43,1,52,1]]}
[null,null,null,"FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"]
[null,null,null,"SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA"]
[null,null,null,"CORTE","31 de diciembre de 2016"]
[null,null,null,"FECHA DE PUBLICACION","16 de enero de 2017"]
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[null,null,"Seguimiento 3 OCI"]
[null,null,"Fecha de Seguimiento:",null,null,null,null,"Seguimientos"]
[null,null,"Componente",null,null,"Actividades Programadas","Actividades Cumplidas","% de avance ","Observaciones"]
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[null,null,"COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,9,{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"G11/F11","v":{"$error":"#REF!"}},"El porcentaje de avance  es de 4% se encuentra en zona baja, presentando avance en una (1) de las  nueve (9) actividades programadas, "]
[null,null,"COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES",null,null,9,{"$f":"SUM(K1:MD33)","v":100},11.111111111111111,"El porcentaje de avance se encuentra en zona baja. Se presenta ejecución del  43%   Con avance en  seis (6) de las nueve (9) actividades programadas, "]
[null,null,"COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS",null,null,22,{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"El porcentaje de avance es del 18%, se encuentra en zona baja, con avance en siete (7) de las veintidós (22) actividades programadas.  "]
[null,null,"COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO",null,null,18,{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"El porcentaje de avance es del 34 %, se encuentra en zona baja con avance en doce (12) de las diez y ocho (18) actividades programadas . "]
[null,null,"COMPONENTE  5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN",null,null,15,{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"},"El porcentaje de avance es del 25%,  se encuentra en Zona Baja , con avance en siete (7) de las quince (15) actividades programadas"]
[null,null,"COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES",null,null,6,0,0,"No se presenta ningún avance en las actividades programadas."]
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[]
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[null,"COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,0,"N°","Actividad","Meta o producto","Responsable","Fecha\nProgramada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Política de Administración de Riesgos","1.1","Revisar la política de gestión integral de riesgos","Política de administración de riesgos revisada y/o actualizada","Comité Directivo","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. Al 31 de agosto de 2016 se cuenta con un borrador de esta política, el cual será complementado con la capacitación en ISO 9001 y 14001  que se realizara en el mes de septiembre de 2016, por lo cual se aplazo esta actividad con aprobación del jefe de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para no redundar en cambios en la política y metodología afectando el conocimiento y tiempo del personal para su apropiación."]
[null,null,"1.2","Realizar y aprobar los cambios a la metodología de gestión integral de riesgos en los elementos concordantes de acuerdo con las guías anticorrupción propuestas.","Metodología de gestión integral de riesgos revisada y/o ajustada y aprobada.","Comité de Desarrollo Administrativo","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. Al 31 de agosto de 2016 no se presenta avance. Espera finalizarse en el mes de octubre de 2016. Actualmente se esta realizando seguimiento con la metodología actual a la gestión de riesgos."]
[null,"Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","2.1","Actualizar y aprobar las matrices de riesgos de acuerdo con los cambios metodológicos","Matrices de riesgo actualizadas y aprobadas","Responsables de Procesos y Comité Directivo","30/09/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"2.2","Determinar las acciones preventivas y correctivas","Acciones preventivas o correctivas documentadas en ISOlución","Responsables riesgos de corrupción y Comité Directivo","30/09/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"2.3","Identificar los riesgos asociados a Participación Social y Atención Ciudadana para su inclusión en la matriz vigente","Actualización de la matriz de Riesgos que incluye los asociados a Participación Social y Atención Ciudadana","Secretaría General","30/09/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance","Se reazlizó al cierre de la vigencia la identificacion de la matriz de riesgos, quedando pendiente la actualziación de los procediminentos para su aprobación.",100]
[null,"Consulta y divulgación","3.1","Consultar a las partes interesadas para la construcción de la matriz de riesgos","* Publicación de la matriz de riesgos para recibir retroalimentación de las partes interesadas.\n*Retroalimentación recibida","Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones","31/10/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"3.2","Divulgar la nueva matriz de riesgos de corrupción a nivel interno y externo","* Publicación de la matriz de riesgos aprobada, en la página web de la Superintendencia\n* Publicidad a la publicación de la matriz aprobada","Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones","31/10/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"Monitoreo y revisión","4.1","Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por parte de los responsables","Autocontroles realizados en la gestión de riesgos de acuerdo con metodología","Responsables riesgos de corrupción","31/01/2017","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"Seguimiento","5.1","Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción","3 seguimientos publicados","Oficina de Control\nInterno","28/02/2017","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,"Nombre del trámite o proceso","N°","Situación actual","Meta o producto","Responsable","Fecha Programada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Autorización para ejercer la actividad financiera a entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad","1.1","Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es  si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.","Eliminación del trámite / OPA","Delegatura Financiera","31/12/2016","No presenta avance. Se recomienda verificar si las actividades indicadas en los numerales 1.1. y 1.2. son las mismas. En caso positivo se deberá eliminar una de ellas.",0,"La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas informó que son las mismas actividades indicadas con diferentes tareas. No presenta avance"]
[null,"Autorización para ejercer la actividad financiera para entidades cooperativas constituidas antes de agosto 4 de 1998 que vienen ejerciendo la actividad","1.2","Actualmente solo existe una entidad que utiliza dicho trámite. La decisión que debe tomarse es  si se autoriza el ejercicio de la actividad financiera sin tener en cuenta su fecha de constitución, o si se debe liquidar.","Eliminación del trámite / OPA","Delegatura Financiera","30/06/2016","No presenta avance. Se recomienda verificar si las actividades indicadas en los numerales 1.1. y 1.2. son las mismas. En caso positivo se deberá eliminar una de ellas.",0,"Fecha programada vencida.  La Oficina Asesora de Planeación informó que son las mismas actividades indicadas con diferentes tareas. No presenta avance"]
[null,"* Control de legalidad y seguimiento a la disolución y liquidación voluntaria\n* Autorización para inicio y cierre de las liquidaciones voluntarias.","1.3","Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.","Fusión de trámites","Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT."]
[null,"* Autorización de transformación de entidades del sector real sometidas a la supervisión de la superintendencia de la economía solidaria.\n* Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera","1.4","Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.","Fusión de trámites","Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT."]
[null,"* Autorización para la transformación, incorporación o fusión de las entidades con actividad financiera\n* Autorización de fusión por creación o por incorporación-absorción","1.5","Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.","Fusión de trámites","Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT."]
[null,"* Autorización para la escisión de las entidades con actividad financiera\n* Autorización de escisión de las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera","1.6","Unificar ambos trámites en el SUIT dado el cambio en la Circular Básica Jurídica del 2015, que los fusionó.","Fusión de trámites","Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. En la actualidad se tiene un borrador de unificación de los trámites en el SUIT, pero aun se esta pendiente de la respuesta de confirmación por parte de la Profesional Especializada de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, la cual se le ha realizado en forma reiterada en los meses de Julio y Agosto de 2016; una vez se obtenga la aprobación se efectuará el cambio en el SUIT."]
[null,"Todos los trámites","1.7","Se realizan los trámites de manera física en la sede de la entidad ya sea presencialmente o por medio de remisión de correo certificado.","Trámite/OPA total en línea","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa","30/06/2016","Etapa de pruebas",0,"Fecha programada vencida.  A la fecha se encuentra en validación en la plataforma de la sede electrónica para ser visto por las entidades vigiladas."]
[null,"Todos los trámites","1.8","Actualmente algunas de las entidades vigiladas cuentan con firma electrónica pero para realizar los trámites en la entidad no se realiza con esta herramienta.","Firma electrónica","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, Delegatura Financiera y Delegatura Asociativa","30/06/2016","Etapa de pruebas",0,"Fecha programada vencida.  A la fecha se encuentra en validación en la plataforma de la sede electrónica para ser visto por las entidades vigiladas."]
[null,"Ventanilla única Supersolidaria","1.9","Ventanilla única Supersolidaria","Trámite / OPA total en línea","Oficina Asesora de\nPlaneación y Sistemas","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Una vez se tengan los trámites electrónicos se contara con la ventanilla única virtual de la superintendencia."]
[null,"COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,"Subcomponente / Procesos","N°","Actividad","Meta o producto","Responsable","Fecha Programada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Información de calidad y en lenguaje comprensible","1.1","Consolidar información sobre la gestión de la entidad y emitir informes ejecutivos trimestrales (publicados en página de la Superintendencia y del MHCP)","4 informes ejecutivos trimestrales publicados","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","15/01/2017","Publicado el informe  del IV trimestre de 2015",{"$f":"1/4","v":0.25},"La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas entrego un informe al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero este no fue publicado por ser un informe especializado. Se esta trabajando un informe genérico para realizar su publicación."]
[null,null,"1.2","Consolidar informe de gestión para audiencia pública","1 informe de gestión para la audiencia pública","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/09/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"1.3","Convocar a las partes interesadas para participar en audiencia pública de rendición de cuentas.","A través de redes y comunicaciones con un mes de anticipación.","Comunicaciones","31/10/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"1.4","Actualizar permanentemente la información sobre la gestión de la entidad, nueva normativa y automatización de trámites en nuestra página web.","Según demanda","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","Permanente","Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas",0,"Actualmente se hace una actualización por demanda y se hace un control de actualizaciones por la mesa de servicios, se reporta actividad teniendo en cuenta que esta se hace permanentemente y durante los primeros 8 meses del año se ha realizado en forma mensual."]
[null,null,"1.5","Difundir información sobre la gestión de la entidad a través de medios alternativos, diferentes a la página web, en los eventos en los que participa u organiza la entidad.","Eventos convocados por entidades del sector","Despacho y comunicaciones","31/12/2016","Se asistió a la primera feria ciudadana en Chocó el 30-04/2016, al Congreso de ASCOOP en Cartagena e 28-04/2016 y a la Asamblea General de FECOLFIN el 26-04/2016 de los 10 que se tienen programados. Se sugiere complementar la información de la columna \"meta o producto\" con el número mínimo de eventos a los cuales se pretende asistir   ",{"$f":"3/10","v":0.3},"Se asistió a las  ferias ciudadanas convocadas en Villa del Rosario el 9 de julio de 2016 y Florencia (Caquetá) el 20 de agosto de 2016. Se asistió al Congreso Nacional de Asomicrofinanzas en Barranquilla el 12 de agosto y a la instalación del Decimoquinto congreso Nacional Cooperativo en Cartagena el 25 de agosto de 2016"]
[null,null,"1.6","Visibilizar la gestión de la Superintendencia mediante la difusión de información a través del programa de televisión “Supersolidaria Te Ve”.","20 emisiones del programa","Comunicaciones","31/12/2016","Se han emitido dos programas (11 y 25 de abril de 2016)",{"$f":"2/20","v":0.1},"Durante el periodo se emitieron nueve (9) programas de Supersolidaria TV para un total de once  (11) programas a la fecha"]
[null,null,"1.7","Realizar un especial en el programa Supersolidaria sobre el informe de gestión de la Superintendencia enero-septiembre 2016 a manera de panel.","1 emisión del programa especial","Comunicaciones","18/10/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"1.8","Publicar el informe de gestión en la página web.","1 publicación del informe de gestión en página web","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/09/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"1.9","Publicar en la revista institucional Enlace Solidario el informe de gestión","1 publicación del informe de gestión en revista institucional","Comunicaciones","31/10/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"Se publicó en la Revista Enlace Solidario informe del POA a junio 30 de 2016","Se publicó en la Revista Enlace Solidario informe del POA a junio 30 de 2016",{"$f":"1/1","v":1}]
[null,null,"1.10","Recopilar y consolidar la información de Participación Social y de Atención Ciudadana y reportarla para informes de rendición de cuentas","3 reportes consolidados para ser incluidos en los informes de rendición de cuentas","Secretaría General y\nComunicaciones","31/12/2016","No presenta avance. Se sugiere indicar las fechas límite para la presentación de cada uno de los tres reportes",0,"No presenta avance","Se presenta informe consolidado al Despacho para incluir en la rendicion de cuentas (evidencia anexa)",100]
[null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","2.1","Realizar audiencia de rendición de cuentas y participar en la que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).","1 Audiencia pública de la\nSuperintendencia realizada\n1 participación en audiencia pública del MHCP","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones","31/10/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"En agosto de 2016 se adelantó la encuesta para conocer los temas de  interés de las partes involucradas."]
[null,null,"2.2","Fortalecer el componente de diálogo a través del desarrollo y debida documentación de los encuentros Supersolidarios, en los que se atienden las inquietudes de los asistentes y se presentan avances en gestión de la Superintendencia.","6 encuentros solidarios realizados y debidamente documentados","Despacho y delegaturas","31/12/2016","No presenta avance. Se requiere precisar el cronograma de estos encuentros.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"2.3","Realizar encuesta que nos permita evaluar el impacto de la información publicada y socializada en los eventos que organiza y en los que participa la Superintendencia.","6 informes de resultados de la evaluación de los encuentros solidarios","Comunicaciones","31/12/2016","No presenta avance. Se requiere precisar el cronograma de estos encuentros. ",0,"La primera evaluación se realizará con base  en el primer Encuentro Supersolidario  realizado el 31 de agosto de 2016, a la fecha de corte del presente informe aun no se conoce el resultado."]
[null,null,"2.4","Acoger los comentarios recibidos a través de redes sociales, página web y buzón de sugerencias para la estructuración de la audiencia de rendición de cuentas y el informe de gestión.","2 informes en donde se evidencien la participación social (1 informe de gestión,\n1 informe de rendición de cuentas)","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones","31/10/2016","No presenta avance.",0,"En el mes de agosto de 2016 se publico encuesta para conocer los temas de interés de la ciudadanía, por lo que no se tiene consolidado de sugerencias."]
[null,"Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas","3.1","Ampliar la base de datos de clientes y partes interesadas como estrategia para incentivar la participación en los temas relevantes de gestión de la Entidad.","Base de datos de contacto ampliada en un 10%","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","31/12/2016","No presenta avance. Se sugiere indicar el número de clientes y partes interesadas que se pretende incrementar en 10% ",0,"No presenta avance"]
[null,null,"3.2","Realizar medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas","1 informe de la satisfacción ciudadana sobre la rendición de cuentas","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas","30/11/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"3.3","Divulgar los resultados de la gestión de la entidad a través de las redes sociales para el intercambio de ideas y propuestas.","Permanente","Comunicaciones","Permanente","De acuerdo con información de la Oficina de Comunicaciones realiza en promedio 4 actualizaciones diarias, entre 60-70  mensuales. A mayo 11 de 2016, se han realizado 244 actualizaciones. Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas",0,"Permanentemente a través de las redes sociales se mantienen informada a la comunidad sobre las acciones y convocatorias que realiza la Superintendencia de la Economía Solidaria"]
[null,null,"3.4","Difundir a través de los mecanismos de comunicación interna (Notisolidario, carteleras, intranet) los temas y la legislación relacionada con la rendición de cuentas a la ciudadanía, para incentivar el proceso desde los funcionarios.","Permanente","Comunicaciones","15/01/2017","De acuerdo con cronograma no presenta avance. Se sugiere cuantificar esta actividad y llevar un cuadro de control de cada una de las tareas realizadas.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"3.5","Realizar un encuentro institucional para sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.","1 encuentro institucional sobre la importancia de la rendición de cuentas","Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones","31/10/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional","4.1","Realizar una encuesta para medir el impacto de la gestión","Informe de encuesta de la medición del impacto ","Comunicaciones","31/01/2017","De acuerdo con cronograma no presenta avance. Se sugiere indicar el cronograma de las actividades en la que se realizarán las encuestas",0,"No presenta avance"]
[null,null,"4.2","Llevar registro de asistentes","Listado de asistentes por evento","Comunicaciones","31/12/2016","No existe avance. Se sugiere indicar el cronograma de los eventos a realizar",0,"Se realizó el primer Encuentro Supersolidario en Bello (Antioquia) y a él asistieron 280 participantes"]
[null,null,"4.3","Medir la participación ciudadana","Informe de participación ciudadana en la rendición de cuentas de la vigencia 2016","Comunicaciones","15/01/2017","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,"Subcomponente / Procesos","N°","Actividad","Meta o producto","Responsable","Fecha Programada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Estructura administrativa y direccionamiento estratégico","1.1","Creación del grupo de Participación social y Atención al ciudadano","Resolución de creación del grupo en la entidad","Secretaría General","30/06/2016","En proyecto",0,"Mediante Resolución No. 201640004745 de 29 de junio de 2016 se dio creación al Grupo de Participación Social y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de la Economía Solidaria.","Cumplido Creacion del grupo y organización interna del mismo con apoyo de funcionarios de planta y contratistas",100]
[null,null,"1.2","Consolidar las propuestas que surjan de las veedurías ciudadanas para la determinación del Plan Anual de Supervisión","Informe de propuestas de las veedurías ciudadanas de la vigencia 2016","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance","Se recibieron comunicaciones por parte de veedurias ciudadanas, respecto a consulta traslada por la contraloria en donde un ciudadano pregunta sobre informacion de los planes institucionales, a lo que se contestó la forma de acceder a dicha información a través de la pagina web de la superintendencia. Se realizaron los 6 encuentros supersolidarios en cuya agenda se incluyó conferencia sobre veedurias ciudadanas.",100]
[null,"Fortalecimiento de los canales de atención","2.1","Reorganizar el CAU","Nueva reorganización del centro de atención al usuario","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Con la creación del Grupo de Participación Social y Atención al Ciudadano se reorganizó el Centro de Atención al Usuario - CAI, aun se encuentra pendiente de creación y puesta en funcionamiento la línea de atención al ciudadano.","Con la creacion del grupo se fortalece la linea de comunicación entre CAU y pqrs con diferentes estrategias como es la consulta inmediata de radicados con los gestores y el apoyo de las delegaturas designando a un funcionario de planta para ser canal de información. Se evidencia en pagina web la modificacion de lineas telefonicas para atención.\nSe orienta de manera permanente a los funcionarios CAU y correspondencia para mejorar en la atencion al usuario, resolviendo inquietudes\nSe realiza mensualmente informe con las estadisticas de la atención en cantidad, motivos de atencion y tipo (telefónico y presencial)  de atención de atencion al usuario.\nSe realiza apoyo a la gestion de peticiones consolidando informacion de peticiones relacionada con entidades reiterativas y se presenta informe a las delegaturas para la posible indagacion.",100]
[null,null,"2.2","Implementar campañas para que las partes interesadas utilicen los canales virtuales de atención al ciudadano","2 campañas","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Se diseñó cartilla de \"Derechos y deberes de los usuarios\", la cual a la fecha del presente informe se encuentra en revisión","A traves de las redes sociales se adelantaron las campañas previstas para que los ciudadanos conocieran el pbx de la entidad que se cambio a partir del 1 de setptiembre de 2016 y para que se utilizara el boton de las PQRS en el portal web de la entidad. Asi mismo la promoción de la  participación ciudadadna a traves del programa institucional Supersolidaria TV con varias notas que salieron en diferetnes programas. De igual manera en los 6 encuentros Supersolidarios se promivio la participación ciudadana del sector solidario.",100]
[null,null,"2.3","Participar en las Ferias nacionales de servicio al ciudadano, entregando información y resolviendo inquietudes.","6 ferias nacionales con participación de la Superintendencia","Comunicaciones con apoyo institucional","31/12/2016","Participación en Feria ciudadana del Chocó el 30/04/2016",{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},"Se asistió en el periodo a las ferias ciudadanas en Villa del Rosario y Florencia (Caquetá) los días 9 de julio y 20 de agosto de 2016, respectivamente"]
[null,"Talento Humano","3.1","Capacitación a los funcionarios de la entidad sobre participación social, atención ciudadana y anticorrupción.","1 capacitación a los funcionarios","Secretaría General","31/07/2016","De acuerdo con cronograma no presenta avance.",0,"Se realizó una primera capacitación a un grupo especifico de funcionarios de la Superintendencia (Grupo de  correspondencia) sobre tipología y clasificación de los derechos de petición","Se realizaron una capacitacion y una reunion de refuerzo de temas con el personal del grupo de promoción y correspondencia (evidencia calendario de 2 eventos)",1]
[null,"Normativo y procedimental","4.1","Unificar el proceso de participación social","Establecer el proceso aprobado y publicado en ISOlución","Secretaría General","31/12/2016","En construcción",0,"Proyecto en revisión","se realizaron varias reuniones entre planeacion y el grupo de promocion para la construccion del proceso respectivo. (evidencia calendario)",30]
[null,null,"4.2","Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos de Petición","Informe de diagnóstico","Secretaría General","29/04/2016","Diagnóstico entregado a Secretaria General",1,"Actividad cumplida en su totalidad.","Actividad cumplida en su totalidad."]
[null,null,"4.3","Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición","Establecer el procedimiento aprobado y publicado en ISOlución","Secretaría General","30/06/2016","En construcción",0,"Fecha programada vencida. Proyecto en revisión","se realizaron varias reuniones entre planeacion y el grupo de promocion para la construccion del proceso respectivo. (evidencia calendario)",30]
[null,null,"4.4","Implementar y evaluar el procedimiento ajustado para el trámite de los Derechos de Petición","5 informes de seguimiento","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Proyecto en revisión"]
[null,null,"4.5","Elaborar propuesta de reglamentación del Derecho de Petición al interior de la Entidad definiendo los parámetros requeridos","Propuesta de reglamentación del derecho de petición","Secretaría General","02/05/2016","En construcción",0,"Fecha programada vencida. Proyecto en revisión","Resolución 2016100007535 del 13 de Diciembre de 2016 (evidencia)",100]
[null,null,"4.6","Consolidar los motivos por los cuales los usuarios presentan Derechos de Petición","Informe de consolidación de los motivos","Secretaría General","30/11/2016","No presenta avance.",0,"Proyecto en revisión de la Oficina Asesora del Despacho para su posterior publicación","Se  anexa  el informe generado por el sistema ESIGNA.",100]
[null,null,"4.7","Reducir los tiempos de respuesta de las PQRS de los usuarios y ciudadanos","Informe de reducción de los tiempos de respuesta a las PQRS","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance","Se presenta informe de los tramites realizados en el grupo de promocion. Se anexa resultado luego de analisis de base de datos",100]
[null,"Relacionamiento con el ciudadano","5.1","Establecer el plan de presencia en el marco participación social","Plan de presencia en el marco de la participación social","Secretaría General","29/04/2016","En construcción",0,"Se estableció cronograma para la realización de seis (6) Encuentros Supersolidarios","Actividad cumplida en su totalidad. (Evidencia: Agendas)",100]
[null,null,"5.2","Ejecutar el plan de presencia en el marco participación social","Informe de implementación del plan","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance","Actividad cumplida en su totalidad. 6 encuentros supersolidarios: Bello. Cali, Soledad, Ibague, Villavicencio y Bogota",100]
[null,null,"5.3","Elaborar el contenido para una cartilla sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas","Cartilla sobre deberes y derechos","Secretaría General","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. Proyecto en revisión","Actividad Cumplida. Se presenta ultima version del contenido de cartilla. (evidencia email y texto)",100]
[null,null,"5.4","Elaborar el libreto para producción de un video sobre deberes y derechos de los asociados y las organizaciones vigiladas","Video sobre deberes y derechos","Secretaría General","31/08/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. Proyecto en revisión","Actividad Cumplida. Se presenta libreto final. CMC 200 2016-12-27 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL VIDEO ANIMADO INSTITUCIONAL TÉCNICA MANO ALZADA PARA EL GRUPO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA",100]
[null,null,"5.5","Promover la conformación de veedurías ciudadanas durante los \"Encuentros Supersolidarios\"","Conformación de 6 veedurías ciudadanas","Secretaría General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Se realizará en la ejecución de los seis (6) encuentros supersolidarios que se iniciarán a partir del 31 de agosto de 2016 en Bello (Antioquia)","Actividad cumplida. A 31 de diciembre de 2016 se realizaron los 6 encuentros supersolidarios en cuya agenda se incluyó conferencia sobre veedurias ciudadanas. Al 31 de diciembre la Supersoldiaria no fue informada de la constitucion de alguna veeduria. Su creacion es por voluntad del ciudadano exclusivamente. Al cierre de la vigencia no se tiene conocimiento de la conformación de las veeduras. ",100]
[null,"COMPONENTE  5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,"Subcomponente / Procesos","N°","Actividad","Meta o producto","Responsable","Fecha Programada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Lineamientos de Transparencia Activa","1.1","Mantener  los reportes e información estadística  del sector vigilado en la página web de la entidad","Publicaciones realizadas periódicamente de las estadísticas de las entidades  vigiladas","Delegaturas, comunicaciones y oficina asesora de planeación  y sistemas","15/01/2017","Aplicativo inteligencia de negocios en etapa de pruebas por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas",0,"A la fecha están en operación los cubos de estados financieros, análisis de indicadores de riesgos, análisis de cartera y se esta implementando un piloto para el análisis de intervenciones administrativas.. Se implemento el análisis de cuentas del PUC, por entidad, período y cuenta.\n\nSe termino el modelo independiente de cartera, para análisis de libranzas y calidad de la cartera. Se realizo un área de negocios para centralizar la información de RUES y DIAN e identificar el universo de organizaciones a vigilar.\""]
[null,null,"1.2","Informe de gestión de resultados  del trabajo de supervisión de la entidad","4 Informes  de gestión publicados","Delegaturas","15/01/2017","No presenta avance. Se recomienda señalar cronograma para los informes de gestión",0,"No presenta avance"]
[null,null,"1.3","Publicar trimestralmente información de participación social y atención  al ciudadano.","4 Informes  publicados  de participación social y atención  al ciudadano","Secretaría  General","15/01/2017","No presenta avance. Se recomienda establecer cronograma para esta actividad",0,"No presenta avance","Se presenta el informe consolidado a 31/12/2016.",25]
[null,null,"1.4","Realizar revisión y mejoras al link de \"Preguntas  frecuentes\" del portal institucional","Link \"Preguntas frecuentes\" en la web mejorado","Secretaría  General","31/12/2016","En construcción ",0,"En revisión de la Oficina Asesora Jurídica","Finaliza la propuesta incluyendo en la cartilla de deberes y derechos las preguntas frecuentes. Una vez aprobada se tomaria dicha informacion para actualizar la de la pagina web",100]
[null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","2.1","Realizar un diagnóstico del procedimiento actual para el trámite de los Derechos  de Petición","Diagnóstico del trámite actual de los Derechos  de Petición","Secretaría  General","29/04/2016","Fue entregado diagnóstico por parte del contratista a Secretaria General",1,"Actividad cumplida en su totalidad.","Actividad cumplida en su totalidad.",100]
[null,null,"2.2","Elaborar el ajuste al procedimiento para el trámite de los Derechos de Petición","Procedimiento para trámite de Derechos  de Petición Ajustado","Secretaría  General","30/06/2016","En construcción  por parte del contratista",0,"Fecha programada vencida.  Se encuentra en revisión ","se realizaron varias reuniones entre planeacion y el grupo de promocion para la construccion del proceso respectivo. (evidencia calendario)",30]
[null,null,"2.3","Implementar y evaluar el procedimiento ajustado  para el trámite de los Derechos  de Petición","5 seguimientos a la implementación del procedimiento ajustado","Secretaría  General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"En revisión","se realizaron varias reuniones entre planeacion y el grupo de promocion para la construccion del proceso respectivo. (evidencia calendario)",30]
[null,"Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información","3.1","Aprobación y publicación del Registro de Activos de Información actual","Registro de activos de información aprobado  y publicado  en página web","Oficina asesora de planeación  y sistemas","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. Á la fecha del presente informe se encuentra en revisión y complementación por parte del área de Gestión Documental, una vez se realice se efectuara revisión por parte de la  Oficina Asesora Jurídica quien  la entregara para revisión y  aprobación definitiva por parte de la Dirección"]
[null,null,"3.2","Determinación del fondo documental de la entidad","40% de avance en la determinación del fondo documental de la entidad","Secretaría  General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Ya se realizó diagnóstico, estudio de mercado, solicitud  vigencia futura, cronograma de actividades, estudios previos y CDP, para iniciar proceso de contratación. Se requiere modificar porcentaje a alcanzar a diciembre 31-2016 teniendo en cuenta las demoras en el proceso de contratación. ","Se realizó diagnóstico, estudio de mercado, solicitud  vigencia futura, cronograma de actividades, estudios previos y CDP, para iniciar proceso de contratación. Se requiere modificar porcentaje a alcanzar a diciembre 31-2016 teniendo en cuenta las demoras en el proceso de contratación.  Al cierre de vigencia no se culmino el proceso de contratación. Debe realizarse este proceso en el 2017 antes del mes de abril.",30]
[null,null,"3.3","Actualización y publicación del Esquema  de Publicación de Información","Esquema  de publicación de la información aprobado  y publicado  en página web","Comunicaciones","30/06/2016","No presenta avance.",0,"Fecha programada vencida. No se presenta avance "]
[null,null,"3.4","Construcción y aprobación del Programa  de Gestión Documental","Programa  de gestión documental aprobado  y publicado","Secretaría  General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"Se inició elaboración con avance en un 45%","Se realizó la  entrega del documento de \"programa de gestión documental PGD\" pendietnte de aprobación por parte del comité.",80]
[null,"Criterio Diferencial  de Accesibilidad","4.1","Identificar  mecanismos y herramientas, e implementación de por lo menos una, para el acceso a la información institucional a las personas  con discapacidad","Implementación de un mecanismo o herramienta para el acceso a la información institucional a las personas  con discapacidad","Comunicaciones y\nSecretaría  General","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance",null,20]
[null,null,"4.2","Socializar  por medio de las entidades  vigiladas la información de interés que emite la Supersolidaria para que los asociados  puedan acceder a dicha información (ejemplo:  no todos tienen acceso a internet)","3 informativos remitidos  a las entidades  vigiladas para comunicar  a los asociados","Comunicaciones","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,null,"4.3","Publicar listados o información relevante  de los programas  y revistas de la Superintendencia para mejorar la información publicada  en años anteriores  en la página web, y mantenerlo para la vigencia 2016","Al 100% de los programas y revistas que se encuentran publicados  en página web","Comunicaciones","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance"]
[null,"Monitoreo  del Acceso a la Información Pública","5.1","Realizar seguimiento trimestral  a la publicación de información pública registrada  en la página de la entidad","2 seguimientos a la información pública de la página web","Oficina asesora de planeación  y sistemas","15/01/2017","No presenta avance. Se recomienda aclarar si el seguimiento es trimestral o semestral toda vez que la meta o producto indica que serán 2 seguimientos y en el tipo de actividad se indica que el seguimiento es trimestral, lo que significaría hacer 4 seguimientos en el año",0,"La Oficina Asesora de Planeación y sistemas informó que este seguimiento  es semestral e informan que a la fecha del presente informe sobre esta actividad no hay avance"]
[null,"COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,"Subcomponente / Procesos","N°","Actividad","Meta o producto","Responsable","Fecha Programada","Abril 30/2016","Porcentaje de Avance","Agosto 31/2016","Diciembre 31/2016","Porcentaje de Avance"]
[null,"Actualización de los códigos de la entidad","1.1","Registrar los cambios en Código de Ética relacionados con el Plan Estratégico, Políticas institucionales y nacionales, Gestión Integral de Riesgos, entre otros.","Código de Ética actualizado","Comité Directivo","31/07/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
[null,null,"1.2","Revisar y ajustar los cambios que se requieren en el Código de Buen Gobierno de la entidad","Código de Buen Gobierno actualizado","Comité Directivo","31/07/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
[null,"Conflicto de intereses","2.1","Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo misional de corrupción identificado","Informe de elementos implementados","Comité Directivo","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
[null,"Canales de denuncia sobre hechos de corrupción","3.1","Fortalecer los canales de denuncia sobre hechos de corrupción","Informe de las acciones desarrolladas","Comité Directivo","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
[null,"Mecanismos para la protección al denunciante","4.1","Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante","Informe de las acciones desarrolladas","Comité Directivo","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
[null,"Procedimiento de denuncia","5.1","Operativizar el procedimiento de denuncias","Informe de las acciones desarrolladas","Comité Directivo","31/12/2016","No presenta avance.",0,"No presenta avance."]
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[null,"CONSOLIDACION DE DOCUMENTO"]
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[null,"BEATRIZ RANGEL MARTINEZ"]
[null,"Profesional  Especializado ( E )"]
[null,"Oficina de Control Interno"]
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[null,"SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA"]
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[null,"MABEL ASTRID NEIRA YEPES"]
[null,"Jefe "]
[null,"Oficina de Control Interno"]

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