{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Avance Plan de Mejoramiento"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Avance Plan de Mejoramiento","index":0,"n_rows":45,"n_cols":20,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,4,33,4],[26,6,27,6],[23,0,25,0],[26,0,33,0],[26,1,33,1],[26,2,33,2],[26,3,33,3],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[9,18,9,19],[40,0,40,4],[41,0,41,1],[41,2,41,4],[44,0,44,1],[44,2,44,4],[12,11,13,11],[41,17,41,18],[12,15,13,15],[12,9,13,9],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,0,17,0],[15,1,17,1],[10,18,10,19],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,17,13,17],[12,18,12,19],[12,7,13,7],[12,16,13,16],[12,10,13,10],[5,0,5,12],[12,0,13,0],[12,4,13,4],[12,6,13,6],[12,5,13,5],[12,3,13,3],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[8,0,8,12],[9,0,9,17],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[11,0,11,19],[12,8,13,8],[12,12,13,12],[10,0,10,17],[0,0,0,19],[1,0,1,19],[2,0,2,19],[3,0,3,19],[4,0,4,12],[43,2,43,4],[39,0,39,4],[42,0,42,1],[43,17,43,18],[42,17,42,18],[42,2,42,4],[43,0,43,1],[40,17,40,18],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4]]}
["FORMATO No 2"]
[" INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO "]
["Informe presentado a la Contraloría General de la República "]
[]
["Entidad: Superintendencia de la Economía Solidaria"]
["Representante Legal:  Martha Nury Beltrán Misas"]
["NIT: 830,053,043-5"]
["Períodos fiscales que cubre: 2014 y 2013"]
["Modalidad de Auditoría: Integral"]
["Fecha de Suscripción: 28 de Diciembre de 2015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2015-12-28"]
["Fecha de Evaluación: ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2015-12-28"]
[]
["Numero consecutivo del hallazgo ","Código hallazgo","Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) ","Causa del hallazgo","Efecto del hallazgo","Acción de mejoramiento","Objetivo","Descripción de las Metas","Denominación de la Unidad de medida de la Meta","Unidad de Medida de la Meta","Fecha iniciación Metas","Fecha terminación Metas","Plazo en semanas de las Meta ","Avance físico de ejecución de las metas  ","Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas  ","Puntaje  Logrado  por las metas metas  (Poi)","Puntaje Logrado por las metas  Vencidas (POMVi)  ","Puntaje atribuido metas vencidas","Efectividad de la acción"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SI ","NO"]
[1,1,"\"Publicación SECOP: Dec 1510 de 2013, Art. 19 ... La entidad Estatal esta obligada a publicar en el Secop los Documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición... Se observó que los contratos relacionados en la siguiente tabla no fueron publicados en el SECOP dentro del término previsto...\"","Por debilidades en el seguimiento, monitoreo y falta de mecanismos de control eficientes para garantizar el cumplimiento de la norma vigente","Garantizar el cumplimiento de la norma vigente, por lo cual se incumple con la oportunidad en la publicación de los contratos.  ","Publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación,  dentro de los 3 días siguientes a su expedición. con la impresión de la constancia de publicación en el SECOP","Publicar en el SECOP todos los contratos suscritos dentro del termino legal.","Imprimir y archivar dentro de la Carpeta del Contrato la constancia de publicación en el SECOP","Constancias de publicación en el SECOP",1,"2015-12-28","2016-12-28",{"$f":"(+L15-K15)/7","v":52.285714285714285},0,{"$f":"IF(N15/J15>1,1,+N15/J15)","v":0},{"$f":"+M15*O15","v":0},{"$f":"IF(L15<=$S$11,P15,0)","v":0},{"$f":"IF($S$11>=L15,M15,0)","v":0}]
[2,2,"\"Principio de planeación y estudios previos:  Dec 1510 de 2013, Art. 15 ...  La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario... Art. 20. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos... Se observó que la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos no se incluyó en el documento titulado \"estudios de conveniencia y oportunidad\" del contrato CD-017-2014 y en los de la Licitación Pública No. SES-004-2014 y en su contrato derivado, …..”","Obedece a debilidades en la planeación, seguimiento, monitoreo y falta de mecanismos de control eficientes para garantizar que la planeación y los estudios previos contengan los elementos previstos en la norma","Garantizar que la planeación y los estudios previos contengan los elementos previstos en la norma.","Incluir en Estudios previos  un Análisis del Sector, acorde con lo establecido en las normas de contratación vigentes.\n\n","Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad de contratación vigente.","Elaborar los estudios previos incluyendo el análisis del Sector ","Estudios previos",1,"2015-12-28","2016-12-28",{"$f":"(+L16-K16)/7","v":52.285714285714285},0,{"$f":"IF(N16/J16>1,1,+N16/J16)","v":0},{"$f":"+M16*O16","v":0},{"$f":"IF(L16<=$S$11,P16,0)","v":0},{"$f":"IF($S$11>=L16,M16,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Los estudios previos de los procesos contractuales deberá definirse con claridad la modalidad de selección bajo la cual se realizará la contratación respectiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios.","Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad de contratación vigente.","Elaborar los estudios previos incluyendo  modalidad de selección y demás información requerida .","Estudios previos ",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,"Imprimir y archivar la Inclusión de contratación dentro de los Estudios previos ","Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad de contratación vigente.","Archivar la Inclusión en el PAA en los Estudios  previos ","Inclusión en el PAA\n",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,0,0,0,0]
[3,3,"\"Seguimiento al Plan Operativo: ...El desarrollo de algunas actividades de la Supersolidaria no ha tenido seguimiento eficiente ni efectivo...\"","Causado por las debilidades en la planificación, el seguimiento y control en la ejecución de las actividades, situación que puede afectar el logro de los objetivos institucionales y puede afectar en la aplicación del Manual de Supervisión como herramienta para supervisar y vigilar las organizaciones solidarias bajo NIIF.","El logro de los objetivos institucionales y la aplicación del manual de supervisión como herramienta para supervisar y vigilar las organizaciones solidarias bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF","Incluir dentro de la agenda de los comités primarios de las áreas misionales, el seguimiento a las actividades programadas en el POA y al cumplimiento del Plan de Mejoramiento con Contraloría","Asegurar un mayor control sobre las actividades programadas.","Incluir dentro de la agenda de los comités primarios de las áreas misionales, el seguimiento a las actividades programadas en el POA y al cumplimiento del Plan de Mejoramiento con Contraloría","Actas comités primarios de las áreas misionales evidenciando seguimientos",1,"2015-12-28","2016-12-28",{"$f":"(+L19-K19)/7","v":52.285714285714285},0,{"$f":"IF(N19/J19>1,1,+N19/J19)","v":0},{"$f":"+M19*O19","v":0},{"$f":"IF(L19<=$S$11,P19,0)","v":0},{"$f":"IF($S$11>=L19,M19,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Levantar acción de mejora en Isolucion sobre aquellas actividades que no fueron cumplidas oportunamente y realizar el seguimiento respectivo hasta su culminación.\n","Asegurar el cumplimiento de las actividades que no fueron cumplidas en el vigencia.","Levantar una acción de mejora en Isolucion y realizar el respectivo seguimiento hasta el cierre de la misma","Acción de mejora en Isolución",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,0,{"$f":"+M20*O20","v":0},{"$f":"IF(L20<=$S$11,P20,0)","v":0},{"$f":"IF($S$11>=L20,M20,0)","v":0}]
[4,4,"\"Comisiones de servicio - Se evidenció que no se presentaron los certificados de permanencia y no se legalizaron dentro del plazo\".","Por deficiencia en el Control Interno","Cumplimiento de los términos y requisitos legales para la legalización de las comisiones de servicios","Modificar la Resolución N° 224 del 26 de marzo de 2004, con el propósito de fortalecer el procedimiento para la autorización de comisiones de servicios y el reconocimiento y pago de viáticos, gastos de transporte y gastos de viaje a los servidores públicos de la Superintendencia para la Economía Solidaria, atendiendo las nuevas directrices y la normativa.","Realizar la socialización de la resolución del procedimiento para la autorización de comisión de servicios reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte.","Modificar la Resolución N° 224 del 26 de marzo de 2004 ","Resolución Actualizada",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,"Fortalecer el sistema de seguimiento de los informes de visitas y legalizaciones de las comisiones de servicio","Realizar la socialización de la resolución del procedimiento para la autorización de comisión de servicios reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte.","Modificar la Resolución N° 224 del 26 de marzo de 2005","Resolución Actualizada",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,{"$f":"IF(N22/J22>1,1,+N22/J22)","v":0},{"$f":"+M22*O22","v":0},{"$f":"IF(L22<=$S$11,P22,0)","v":0},{"$f":"IF($S$11>=L22,M22,0)","v":0}]
[5,5,"\"Revelación en Notas a los Estados Contables: La Doctrina Contable Pública, actualizada del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014... establece que... debe revelarse en Notas a los Estados contables lo siguiente: (...) c) metodología aplicada para el registro del pasivo estimado. d) El estado de los procesos...La Nota 8 -Grupo 27- Pasivos Estimados, no especifican la metodología de reconocido valor técnico utilizado por la entidad para evaluar el riesgo por el cual se determinó que la contingencia es probable ni determino el estado de los procesos….\"","Por deficiencia en el Control Interno Contable","Permitir una apropiada interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad contable de la Supersolidaria","Establecer la metodología de valoración de reconocimiento de valor técnico en los procesos judiciales de la Superintendencia ","Establecer la metodología de valoración de reconocimiento de valor técnico en los procesos judiciales de la Superintendencia ","Establecer la metodología de reconocimiento de valor técnico en los procesos judiciales de la Superintendencia ","Manual ",1,"2015-12-28","2016-12-28",52.285714285714285,0,0,0,0,0]
[6,"22 02 003","\"Disponibilidad de Servicios Informáticos - No se ha establecido lineamientos y responsabilidades en torno a la prestación de los servicios informáticos. Los usuarios han sido afectados por la no disponibilidad de servicios  como Fábrica de Reportes, Isolución, Orfeo, sin solución definitiva a pesar de los recursos invertidos por$2,156 millones en las vigencias 2012 y 2013...\"","Deficiencias en la supervisión de las actividades desarrolladas y deficiencias en la planeación de actualizaciones de servicios informáticos","Afectando su labor por el represamiento de documentos en aplicativos como Orfeo, generándose el riesgo de incumplimiento de términos legales, así como la afectación sobre la gestión misional debido a la indisponibilidad del software Fábrica en Reportes","Mejorar la disponibilidad de los servicios informáticos ","Modernizar tecnológicamente los sistemas operativos de los servidores de la Entidad, para mitigar el riesgo de fallas que comprometan la seguridad de los mismos.","Actualizar las versiones de los sistemas operativos de los servidores de Dominio a Windows server 2012 R2","Documento técnico generado por el administrador del centro de computo con la evidencia de la actualización realizada.",1,"2014-06-01","2015-05-22",{"$f":"(+L24-K24)/7","v":50.714285714285715},1,{"$f":"IF(N24/J24>1,1,+N24/J24)","v":1},{"$f":"+M24*O24","v":50.714285714285715},{"$f":"IF(L24<=$S$11,P24,0)","v":50.714285714285715},{"$f":"IF($S$11>=L24,M24,0)","v":50.714285714285715},"X"]
[null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a las directrices del sistema de gestión de calidad y tener una descripción actualizada de los sistemas y procesos de información de la Entidad.","Actualizar el proceso de gestión de infraestructura de la entidad conforme a los nuevos cambios tecnológicos","Proceso actualizado",1,"2014-07-01","2015-06-30",{"$f":"(+L25-K25)/7","v":52},1,{"$f":"IF(N25/J25>1,1,+N25/J25)","v":1},{"$f":"+M25*O25","v":52},{"$f":"IF(L25<=$S$11,P25,0)","v":52},{"$f":"IF($S$11>=L25,M25,0)","v":52},"X"]
[null,null,null,null,null,null,"Atender la demanda de nuevo personal dentro de la Entidad.","Ampliar la cantidad de puntos de red de la entidad","Contrato de instalación de 25 nuevos puntos de red, y recertificación de cableado estructurado.",25,"2015-01-01","2015-12-31",52,25,1,52,0,0]
[7,"11 01 002","\"Cumplimiento Plan Operativo Anual 2013 (D) - Se observa que de 108 actividades programadas incumplió con 18 actividades lo que equivale a un 17%, afectando la Gestión Misional de la Supersolidaria, lo que no permite proteger oportunamente los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía Solidaria y de la comunidad en general...\"","Debilidades de control, seguimiento y monitoreo de las actividades propuestas en el Plan Operativo","Lo que no permite proteger oportunamente los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía Solidaria y de la comunidad en general","Desarrollar en coordinación con la Delegatura Asociativa el formulario de Control para la nueva página web de la entidad (Herramienta de visitas Descentralizadas)","Desarrollar una herramienta que preste apoyo a la planeación y ejecución de las visitas descentralizadas y capacitar a los funcionarios de las áreas misionales en su correcto uso y aplicación.","Elaborar formulario de control para la nueva página web de la entidad","Formulario de control",1,"2014-06-01","2015-05-31",52,1,{"$f":"IF(N27/J27>1,1,+N27/J27)","v":1},52,52,52,"X"]
[null,null,null,null,null,"Capacitar a los funcionarios de la Delegatura Asociativa en el uso de la Herramienta de visitas Descentralizadas",null,"Realizar la capacitación con los funcionarios que van a hacer uso de  la herramienta desarrollada","Capacitación funcionarios",1,"2014-10-31","2015-05-20",28.714285714285715,1,1,28.714285714285715,28.714285714285715,28.714285714285715,"X"]
[null,null,null,null,null,"Elaborar y expedir norma que exige la aplicación del Modelo de referencia que calcule la probabilidad de incumplimiento en la cartera de créditos. ","Modificar la normatividad vigente con el propósito que las organizaciones vigiladas inicien el proceso de cambio hacia la administración del riesgo de crédito que incluye una herramienta que les permita estimar la probabilidad de incumplimiento de su cartera de crédito.","Elaborar el proyecto de norma que exige la aplicación del Modelo de referencia que calcula la probabilidad de incumplimiento en la cartera de créditos para comentarios del sector; realizar análisis y consolidación de comentarios y expedir norma","Norma SARC",1,"2015-01-01","2015-12-31",52,0.9,0.9,46.800000000000004,0,0]
[null,null,null,null,null,"Contar con software de auto evaluación y seguimiento para medir la eficacia del Código de Buen Gobierno para  las empresas de la economía solidaria.","Medir la eficacia del Código de Buen Gobierno en las cooperativas de ahorro y crédito que lo hayan implementado. ","Instalar la herramienta PERLAS  y el motor de homologación para cargue automático SUMASS  suministrado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCCU en cumplimiento al convenio de cooperación y colaboración suscrito el 16 de diciembre de 2013","Transferir  por parte de la WOCCU la herramienta PERLAS y el motor de homologación para cargue automático SUMASS; Transferencia de metodología de supervisión por riesgos que incluye indicadores cuantitativos de gobernabilidad; Entregar por parte de la WOCCU los instaladores de las herramientas y apoyar en la instalación inicial de PERLAS; y  Capacitación supervisores",4,"2014-08-01","2015-07-31",52,4,1,52,52,52,"X"]
[null,null,null,null,null,"Evaluar el Informe de auditoría externo ordenado a la Cooperativa en el 2012  a efectos de autorizar la actividad financiera u ordenar el desmonte a la Cooperativa Cooservicios de Tunja (Boyacá). \"Acto administrativo dirigido a la cooperativa ordenando actividad, desmonte ó impartiendo instrucciones\"","Definir si es viable o no autorizar el ejercicio la actividad financiera a la cooperativa.","Realizar nueva visita de inspección, Evaluar y expedir acto administrativo a la Cooperativa Cooservicios de Tunja (Boyacá)","Acto administrativo",1,"2014-08-01","2015-06-30",47.571428571428569,1,1,47.571428571428569,47.571428571428569,47.571428571428569,"X"]
[null,null,null,null,null,"Transferencia de conocimiento a los supervisores en la gestión de riesgos y sobre la metodología y los requerimientos técnicos para la captura, validación y análisis de esta Información","Contar con funcionarios capacitados en gestión de riesgos  que les permita cumplir con las funciones bajo un esquema de supervisión por riesgos.","Realizar dos (2) capacitaciones a los supervisores sobre  la gestión de riesgos y sobre la metodología y los requerimientos técnicos para la captura, validación y análisis de esta Información","Jornadas de capacitación supervisores",2,"2014-01-01","2014-06-30",25.714285714285715,2,1,25.714285714285715,25.714285714285715,25.714285714285715,"X"]
[null,null,null,null,null,"Implementar el \"CAPTURADOR\" de reportes financieros de las entidades vigiladas mediante el convenio vigente con FOGACOOP.","Contar con una herramienta tecnológica actualizada para la captura y manejo de información financiera de las vigiladas.","Implementar el  capturador","Capturador implementado",1,"2014-09-01","2015-05-31",38.857142857142854,1,1,38.857142857142854,38.857142857142854,38.857142857142854,"X"]
[null,null,null,null,null,"Mejorar la calificación de Gobierno en Línea.","Dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea, según la nueva metodología.","Mejorar en el cumplimiento del manual 3,1, de Gobierno en Línea","Componentes (metodología 3.1)",1,"2014-07-01","2015-06-30",52,1,1,52,52,52,"X"]
["TOTALES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(P15:P34)","v":498.37142857142857},{"$f":"SUM(Q15:Q34)","v":399.57142857142856},{"$f":"SUM(R15:R34)","v":399.57142857142856}]
[]
[]
[]
[]
["Convenciones: ",null,null,null,null,null,"Evaluación del Plan de Mejoramiento"]
[null,null,null,null,null,null,"Puntajes base de Evaluación:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PBEC",null,{"$f":"+R35","v":399.57142857142856}]
[null,null,"Columnas de calculo automático ",null,null,null,"Puntaje base de evaluación de cumplimiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PBEA",null,{"$f":"SUM(M15:M34)","v":974.142857142857}]
[null,null,"Información suministrada en el informe de la CGR ",null,null,null,"Puntaje base de evaluación de avance",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CPM = POMMVi / PBEC",null,{"$f":"IF(Q35=0,0,+Q35/T41)","v":1}]
[null,null,"Celda con formato fecha: Día Mes Año ",null,null,null,"Cumplimiento del Plan de Mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AP =  POMi / PBEA",null,{"$f":"IF(P35=0,0,+P35/T42)","v":0.51159994134037257}]
[null,null,"Fila de Totales",null,null,null,"Avance del plan de Mejoramiento"]