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Auditorias de Gestión y Seguimientos 2018
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AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2018
Auditorias Especiales
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|---|---|
| INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (733.69 KB) | 733.69 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA S (661.19 KB) | 661.19 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PROCESO TALENTO HUMANO (NÓMINA Y PAGO PRIMA TÉCNICA) - 2018 (543.18 KB) | 543.18 KB |
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|---|---|
| INFORME ASUNTOS ESPECIALES DELEGATURA FINANCIERA NOVIEMBRE 2018 (525.39 KB) | 525.39 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA - JUNIO 2018 (330.83 KB) | 330.83 KB |
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|---|---|
| INFORME PAGINA WEB INTRANET - ABRIL 2018 (1008.98 KB) | 1008.98 KB |
Auditorias Gestión
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|---|---|
| Informe Auditoria al proceso de inspección delegatura financiera (624.33 KB) | 624.33 KB |
INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO
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|---|---|
| CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - I SEMESTRE (412.71 KB) | 412.71 KB |
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|---|---|
| CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - II SEMESTRE (847.58 KB) | 847.58 KB |
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|---|---|
| DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO 2018 (305.27 KB) | 305.27 KB |
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|---|---|
| DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA-NOVIEMBRE 2018 (721.51 KB) | 721.51 KB |
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|---|---|
| GESTION DOCUMENTAL - JULIO 2018 (502.69 KB) | 502.69 KB |
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|---|---|
| RECURSOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018 (927.39 KB) | 927.39 KB |
Seguimientos
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|---|---|
| INFORME RENDICIÓN DE CUENTA 2018 (751.66 KB) | 751.66 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO FUNCIÓN DISCIPLINARIA (891.38 KB) | 891.38 KB |
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|---|---|
| INFORME MATRIZ RIESGOS 2018 (3.41 MB) | 3.41 MB |
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|---|---|
| INFORME DE BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO JUNIO 2018 (174.8 KB) | 174.8 KB |
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|---|---|
| INFORME FENECIMIENTO DE LA CUENTA DE REPRESENTANTES - 2018 (177.96 KB) | 177.96 KB |
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|---|---|
| AVANCE CONSOLIDADO PM CGR - I SEMESTRE 2018 (209.17 KB) | 209.17 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO DEFENSA Y PROTECCION DERECHOS HUMANOS 2018 (300.31 KB) | 300.31 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA (305.05 KB) | 305.05 KB |
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|---|---|
| INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PUBLICADOS EN EL SIREC - 2018 (326.16 KB) | 326.16 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION - VIGENCIA 2017 (452.84 KB) | 452.84 KB |
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|---|---|
| INFORME SIIF A MAYO DE 2018 (477.27 KB) | 477.27 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL POA AGOSTO 2018 (480.96 KB) | 480.96 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL-POA DICIEMBRE 2018 (486.72 KB) | 486.72 KB |
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|---|---|
| LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015) - 2018 (539.38 KB) | 539.38 KB |
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|---|---|
| INFOME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO - 2018 (618.18 KB) | 618.18 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO SIGEP 2018 (628.91 KB) | 628.91 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO FORMATO PERSONAL Y COSTOS - AGOSTO 2018 (677.41 KB) | 677.41 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PUBLICACION DE CONTRATOS EN EL SECOP (706.96 KB) | 706.96 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR VALORACION PASIVO CONTINGNTES - SEPTIEMBRE 2018 (722.74 KB) | 722.74 KB |
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|---|---|
| INFORME DE BOLETINES DEUDORES MOROSOS DICIEMBRE 2018 (184.8 KB) | 184.8 KB |
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|---|---|
| INFORME IMPUESTOS DIAN 2018 (185.73 KB) | 185.73 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR ACUERDOS DE GESTIÓN 2017 - 2018 (726.1 KB) | 726.1 KB |
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|---|---|
| Informe publicación SECOP 1 de junio a 30 de noviembre 2018 (546.48 KB) | 546.48 KB |
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|---|---|
| Informe seguimiento POA a Diciembre 30 de 2017 VF 280618 (757.61 KB) | 757.61 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO ACTAS DE INFORME DE GESTION 2018 - Publicación (658.92 KB) | 658.92 KB |