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Auditorías de Gestión y Seguimientos 2023
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Auditorías de Gestión y Seguimientos 2023
Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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|---|---|
| Informe Gestión Integral de Talento Humano (GITH) (571.32 KB) | 571.32 KB |
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|---|---|
| Informe de Control Disciplinario CODI (706.7 KB) | 706.7 KB |
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|---|---|
| Informe definitivo auditoría Gestión de Contratación (555.41 KB) | 555.41 KB |
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|---|---|
| Informes Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023 (1.12 MB) | 1.12 MB |
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|---|---|
| Informe Definitivo Comité de Conciliación (632.34 KB) | 632.34 KB |
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|---|---|
| Informe Definitivo de Auditoría GEDO (755.28 KB) | 755.28 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Recursos Financieros (1.4 MB) | 1.4 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo Tasa de Contribución (1.18 MB) | 1.18 MB |
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|---|---|
| Informes Auditorías Finales Evaluación Sistemas de Gestión (799.43 KB) | 799.43 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría de Gestión de Servicios de TI - GSTI (562.06 KB) | 562.06 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión - SUPE Riesgo 1, 3 y 6 (703.91 KB) | 703.91 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información - GETI (650.11 KB) | 650.11 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Integral de Talento Humano (1.04 MB) | 1.04 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Planificación Estratégica - Vig. 2022 (1.72 MB) | 1.72 MB |
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|---|---|
| Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (867.97 KB) | 867.97 KB |
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|---|---|
| Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (1.4 MB) | 1.4 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (1.99 MB) | 1.99 MB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría al Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución (1.36 MB) | 1.36 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Contratación (1.2 MB) | 1.2 MB |
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|---|---|
| Informe Proceso de Supervisión (SUPE) – SUPE 1 - Controles C-28 (527.8 KB) | 527.8 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Jurídica (633.49 KB) | 633.49 KB |
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|---|---|
| Informe Definitivo Auditoría Gestión Administrativa (1.56 MB) | 1.56 MB |
Auditorías Especiales
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|---|---|
| Informe Funciones Preventivas - Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (146.88 KB) | 146.88 KB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo SIIGO (1.27 MB) | 1.27 MB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo Balance Social (1.29 MB) | 1.29 MB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Investigaciones Administrativas (859.64 KB) | 859.64 KB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo Isolución (828 KB) | 828 KB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo eSigna (781.53 KB) | 781.53 KB |
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|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo SICSES (866.79 KB) | 866.79 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página Web Supersolidaria (2.54 MB) | 2.54 MB |
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|---|---|
| Informe Definitivo Seguimiento Liquidación Nómina (1.76 MB) | 1.76 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría a contratos de las TIC (512.11 KB) | 512.11 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (826.51 KB) | 826.51 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Formalización del Empleo Público en Equidad (303.62 KB) | 303.62 KB |
Seguimientos Oficina de Control Interno
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|---|---|
| Informe Verificación a la Concertación de Acuerdos de Gestión 2023 y Evaluación Acuerdos de Gestión 2022 (479.48 KB) | 479.48 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento a la Rendición de Cuentas 2022 - 2023 (1.76 MB) | 1.76 MB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI) 2023 (188.76 KB) | 188.76 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento Grupos Primarios (522.25 KB) | 522.25 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago (139.39 KB) | 139.39 KB |
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|---|---|
| Informe de Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital (188.67 KB) | 188.67 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Ley de Cuotas (221.02 KB) | 221.02 KB |
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|---|---|
| Informe Evaluación y Verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (154.85 KB) | 154.85 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Seguimiento a la Gestión de Riesgos a 30 de septiembre de 2023 (872.49 KB) | 872.49 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Acción Anual 2023 (1.05 MB) | 1.05 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2023 (1.27 MB) | 1.27 MB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte a 31 de octubre de 2023 (935.37 KB) | 935.37 KB |
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|---|---|
| Informe Tercer Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 (544.03 KB) | 544.03 KB |
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|---|---|
| Anexo Mapa de Aseguramiento 2023 (408.03 KB) | 408.03 KB |
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|---|---|
| Informe Definitivo Seguimiento Furag (1.4 MB) | 1.4 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2022 - 2023 (826.11 KB) | 826.11 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría SIGEP II (667.3 KB) | 667.3 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento de Verificación Planes de Mejoramiento OCI (953.16 KB) | 953.16 KB |
CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
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|---|---|
| Informe Gestión Integral de Talento Humano (561.97 KB) | 561.97 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 - II Trimestre (111.52 KB) | 111.52 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (928.68 KB) | 928.68 KB |
Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015
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|---|---|
| Tabla de Plan de Mejoramiento (18.3 KB) | 18.3 KB |
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|---|---|
| Certificado Plan de Mejoramiento (31.93 KB) | 31.93 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (561.97 KB) | 561.97 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Políticas de Seguridad SIIF 2023 (865.57 KB) | 865.57 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Acreencias a favor de la Entidad Vigencia 2022 - 2023 (1.05 MB) | 1.05 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Personal y Costos vigencia 2022 (890.57 KB) | 890.57 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Plan Mejoramiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (953.16 KB) | 953.16 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (803.21 KB) | 803.21 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría de Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación (463.08 KB) | 463.08 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento al Plan de Acción Anual - PAA a 31 de diciembre de 2022 (1.36 MB) | 1.36 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2022 (1.27 MB) | 1.27 MB |
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|---|---|
| Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital (824.97 KB) | 824.97 KB |
Verificar el cumplimiento de la normatividad y el nivel de implementación de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital al interior de la Supersolidaria.
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|---|---|
| Primer Informe de Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (434 KB) | 434 KB |
Realizar el seguimiento al mapa de aseguramiento establecido por la entidad, y analizar el nivel de confianza de los controles implementados a través del mapa de aseguramiento.
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|---|---|
| Primer Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (93.01 KB) | 93.01 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Fenecimiento Cuenta General Presupuesto y Tesoro Balance General Vigencia Fiscal 2022 (1 MB) | 1 MB |
Auditoría Seguimiento Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de La Nación Vigencia Fiscal 2022
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2022 (998.12 KB) | 998.12 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos (598.31 KB) | 598.31 KB |
Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos