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Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Informes de Control Interno

 

 

Plan Anual de Auditorías

Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Furag 2024
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Informe Auditoría del Seguimiento al Furag 2024 (322.32 KB) 322.32 KB
eKOGUI I-2025
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Informe Auditoría a la Oficina Asesora Jurídica - eKOGUI I-2025 (643 KB) 643 KB
Informe Final de Auditoría al Área Delegatura Asociativa
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Informe Final de Auditoría al Área Delegatura Asociativa (699.15 KB) 699.15 KB
Plan Anual de Auditorías 2025
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Plan Anual de Auditorías 2025 (132.08 KB) 132.08 KB
Ajustado de acuerdo a lo aprobado por el comité CICCI del 17 de julio de 2025.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2025
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Informe Auditoría Mapas de Corrupción 1er Cuatrimestre (665.71 KB) 665.71 KB
Auditoría Proceso de Meritocracía
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Informe Final de Auditoría al Área de Talento Humano (665.79 KB) 665.79 KB
Proceso PLES
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Informe Auditoría al Proceso PLES (545.69 KB) 545.69 KB
Plan Anual de Adquisiciones 2025
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Informe Auditoría Plan Anual de Adquisiciones 2025 (1005.29 KB) 1005.29 KB
Auditorías a Comité de Conciliación AGN, Contratación y Ekogui
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Informe Auditoría Comité de Conciliación (339.78 KB) 339.78 KB
Informes Transmisión SIRECI 2025 - Contraloría General de la República
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Informe Gestión Contractual - Abril (32.79 KB) 32.79 KB
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Informe Gestión Contractual - Marzo (32.79 KB) 32.79 KB
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Informe Gestión Contractual - Febrero (32.79 KB) 32.79 KB
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Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Abril (32 KB) 32 KB
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Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Marzo (32 KB) 32 KB
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Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Febrero (32 KB) 32 KB
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Informe Anual Consolidado - Febrero (34.31 KB) 34.31 KB
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Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial (32 KB) 32 KB
Procesos de Contratación
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Informe Auditoría Procesos de Contratación 2025 (759.8 KB) 759.8 KB
Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación
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Informe Auditoría Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación - AGN (167.61 KB) 167.61 KB
Certificación EkoGUI
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Informe Auditoría Certificación EkoGUI - Segundo Semestre 2024 (211.04 KB) 211.04 KB
Control Interno Contable
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Informe de Control Interno Contable 2025 (361.71 KB) 361.71 KB
Informes Mapa de Aseguramiento
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Informe Auditoría Seguimiento Mapa de Aseguramiento - Primer Cuatrimestre 2025 (217.66 KB) 217.66 KB
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Anexo - Seguimiento Mapa de Aseguramiento (165.7 KB) 165.7 KB
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Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2024 (191.55 KB) 191.55 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Mapa Aseguramiento IV Trimestre 2024 (114.27 KB) 114.27 KB
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas
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Informe Auditorías a Mecanismos de Participación Ciudadana Y Atención a PQRS II Semestre 2024 (1.51 MB) 1.51 MB
Informe sobre Medidas de Austeridad
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Informe Auditoría Medidas de Austeridad - Primer Trimestre 2025 (3.89 MB) 3.89 MB
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Anexo Informe (334.71 KB) 334.71 KB
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Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2024 (250.85 KB) 250.85 KB
Informe sobre el Uso del Software Legal
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Informe Auditoría sobre el Cumplimiento de Normas del Software (518.34 KB) 518.34 KB
Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno
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Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno II Semestre 2024 (129.79 KB) 129.79 KB
Evaluación por Dependencias
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Informe Evaluación por Dependencias II 2024 (268.25 KB) 268.25 KB
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Evaluación por Dependencias II 2024 (684.09 KB) 684.09 KB
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2025
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Plan Anual de Auditorías 2025 (97.29 KB) 97.29 KB
Informes Avances al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
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Informe Auditoría al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República (215.08 KB) 215.08 KB
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Certificado de la Contraloría (31.95 KB) 31.95 KB
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Matriz Seguimiento Plan (21 KB) 21 KB
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Certificado de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento CGR (31.95 KB) 31.95 KB
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Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento CGR (57.29 KB) 57.29 KB
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y Mapa de Riesgos de Corrupción
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Informe Auditoría Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público - PTEP y Mapa de Riegos de Corrupción 2024 (863.06 KB) 863.06 KB
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Tercer Seguimiento al PTEP (288.46 KB) 288.46 KB
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Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 Anexo (4.21 MB) 4.21 MB
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Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 DAFP (221.05 KB) 221.05 KB
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Seguimiento estrategia racionalización trámites 3er cuatrimestre SUIT 2024 (35.31 KB) 35.31 KB
imagen de informes de control interno
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

Auditorías de Gestión y Seguimientos 2024

Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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Informe Auditoría Proceso de Rendición Pública de Cuentas a la Ciudadanía 2023 - 2024 (1.17 MB) 1.17 MB
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Informe de Auditoría - Proceso de Gestión de Recursos Financieros (497.35 KB) 497.35 KB
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Informe de Auditoría - Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (1.85 MB) 1.85 MB
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Auditorias de Procesos-Informe Definitivo Auditoría Gestión Integral del Talento Humano 2024 (590.79 KB) 590.79 KB
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Financieros (544.12 KB) 544.12 KB
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Informe de Auditoría - Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (588.64 KB) 588.64 KB
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Informe de Auditoría al Proceso Gestión de Servicios de TI (466.52 KB) 466.52 KB
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Informe Auditoría a Planificación Estratégica (638.91 KB) 638.91 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Contratación (523.59 KB) 523.59 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 (726.52 KB) 726.52 KB
Auditorías Especiales
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Informe Auditoría Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas 2024 (439.99 KB) 439.99 KB
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Informe de Auditoría al Aplicativo Tasa de Contribución (863.7 KB) 863.7 KB
SEGUNDO INFORME
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Informe Auditoría al Aplicativo Esigna (456.46 KB) 456.46 KB
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Informe de Auditoría - Supervisión Visitas de Inspección (775.55 KB) 775.55 KB
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Informe de Auditoría - Aplicativo SAFIX (Nómina) (1.37 MB) 1.37 MB
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Informe Auditoría al proceso de Supervisión: Investigaciones Administrativas Sancionatorias y Asuntos Especiales (392.54 KB) 392.54 KB
DELEGATURA FINANCIERA
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Informe Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (261.47 KB) 261.47 KB
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Informe Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (261.47 KB) 261.47 KB
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Informe Auditoria Especial, Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas (441.04 KB) 441.04 KB
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Informe de Auditoría del Proceso Gestión Jurídica (320.72 KB) 320.72 KB
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Informe Auditoría aplicativo Telefonía IP (706.64 KB) 706.64 KB
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Informe Auditoría Tasa de Contribución (501.58 KB) 501.58 KB
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Informe Auditoría Adquisición de Tiquetes y Legalización de Viaticos- Comision de Servicios para Contratistas (648.67 KB) 648.67 KB
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Informe Auditoria Nomina Supersolidaria 2024- Auditorías de Gestión y Seguimientos 2024 (500.75 KB) 500.75 KB
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Informe Auditoría Gestión de Proyectos de Inversión (1.15 MB) 1.15 MB
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Informe Auditoría Aplicativo Strategic Plan (916.21 KB) 916.21 KB
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Informe Auditoría de Verificación de Contratos TIC'S (634.03 KB) 634.03 KB
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Informe Auditoría de Seguimiento a Seguros - vigencia 2023 (316.75 KB) 316.75 KB
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Informe Auditoría al Centro de Cómputo (Data Center) (756.67 KB) 756.67 KB
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Informe Auditoría Formalización Empleo Público (306.48 KB) 306.48 KB
Seguimiento Oficina de Control Interno
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Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte 31 de Octubre de 2024 (528.56 KB) 528.56 KB
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Informe Auditoría Seguimiento a Políticas de Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (442.95 KB) 442.95 KB
SIIF VIGENCIA 2023 - 2024
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Informe Auditoría Seguimiento Acreencias a favor (BDME) 2023 - 2024 (763.35 KB) 763.35 KB
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Informe de Auditoría Seguimiento Gestión de Riesgos (840.86 KB) 840.86 KB
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Informe de Auditoría y Seguimiento a Comités Institucionales 2023 - 2024 (320.27 KB) 320.27 KB
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Informe Auditoría al Plan Anual de Adquisiciones 2024 (621.62 KB) 621.62 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2024 (360.12 KB) 360.12 KB
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informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño Página Web e Intranet Supersolidaria (898.75 KB) 898.75 KB
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Informe Auditoría Acuerdos de Gestión Definitivo (276.45 KB) 276.45 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024 (426.18 KB) 426.18 KB
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Informe de Seguimiento al FURAG 2023 (361.58 KB) 361.58 KB
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Informe Auditoría Personal y Costos (273.98 KB) 273.98 KB
Vigencia 2023
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Informe Auditoría seguimiento Cuenta anual consolidada en SIRECI (610.6 KB) 610.6 KB
Vigencia 2023
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Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual (389.53 KB) 389.53 KB
Con corte a 31 de Diciembre
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Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte 30 de abril de 2024 (391.92 KB) 391.92 KB
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Informe Auditoría Mapa de Aseguramiento IV Trimestre 2023 (176.85 KB) 176.85 KB
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Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre 2023 (724.28 KB) 724.28 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de La Nación (275.99 KB) 275.99 KB
Vigencia Fiscal 2023
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Informe de seguimiento - Defensa y protección de los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos (196.85 KB) 196.85 KB
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Seguimiento de Verificación Planes de Mejoramiento Archivo General de la Nación - AGN (90.68 KB) 90.68 KB
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Plan Mejoramiento Archivístico - PMA (58.88 KB) 58.88 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

Auditorías de Gestión y Seguimientos 2023

Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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Informe Gestión Integral de Talento Humano (GITH) (571.32 KB) 571.32 KB
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Informe de Control Disciplinario CODI (706.7 KB) 706.7 KB
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Informe definitivo auditoría Gestión de Contratación (555.41 KB) 555.41 KB
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Informes Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023 (1.12 MB) 1.12 MB
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Informe Definitivo Comité de Conciliación (632.34 KB) 632.34 KB
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Informe Definitivo de Auditoría GEDO (755.28 KB) 755.28 KB
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Informe Auditoría Recursos Financieros (1.4 MB) 1.4 MB
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Informe Auditoría Aplicativo Tasa de Contribución (1.18 MB) 1.18 MB
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Informes Auditorías Finales Evaluación Sistemas de Gestión (799.43 KB) 799.43 KB
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Informe Auditoría de Gestión de Servicios de TI - GSTI (562.06 KB) 562.06 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Supervisión - SUPE Riesgo 1, 3 y 6 (703.91 KB) 703.91 KB
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Informe Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información - GETI (650.11 KB) 650.11 KB
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Informe Auditoría Gestión Integral de Talento Humano (1.04 MB) 1.04 MB
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Informe Auditoría Planificación Estratégica - Vig. 2022 (1.72 MB) 1.72 MB
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Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (867.97 KB) 867.97 KB
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Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (1.4 MB) 1.4 MB
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Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (1.99 MB) 1.99 MB
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Informe - Auditoría al Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución (1.36 MB) 1.36 MB
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Contratación (1.2 MB) 1.2 MB
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Informe Proceso de Supervisión (SUPE) – SUPE 1 - Controles C-28 (527.8 KB) 527.8 KB
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Informe Auditoría Gestión Jurídica (633.49 KB) 633.49 KB
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Informe Definitivo Auditoría Gestión Administrativa (1.56 MB) 1.56 MB
Auditorías Especiales
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Informe Funciones Preventivas - Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (146.88 KB) 146.88 KB
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Informe - Auditoría Aplicativo SIIGO (1.27 MB) 1.27 MB
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Informe - Auditoría Aplicativo Balance Social (1.29 MB) 1.29 MB
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Informe - Auditoría Investigaciones Administrativas (859.64 KB) 859.64 KB
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Informe - Auditoría Aplicativo Isolución (828 KB) 828 KB
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Informe - Auditoría Aplicativo eSigna (781.53 KB) 781.53 KB
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Informe - Auditoría Aplicativo SICSES (866.79 KB) 866.79 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página Web Supersolidaria (2.54 MB) 2.54 MB
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Informe Definitivo Seguimiento Liquidación Nómina (1.76 MB) 1.76 MB
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Informe Auditoría a contratos de las TIC (512.11 KB) 512.11 KB
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Informe Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (826.51 KB) 826.51 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Formalización del Empleo Público en Equidad (303.62 KB) 303.62 KB
Seguimientos Oficina de Control Interno
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Informe Verificación a la Concertación de Acuerdos de Gestión 2023 y Evaluación Acuerdos de Gestión 2022 (479.48 KB) 479.48 KB
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Informe Seguimiento a la Rendición de Cuentas 2022 - 2023 (1.76 MB) 1.76 MB
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Informe Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI) 2023 (188.76 KB) 188.76 KB
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Informe de Seguimiento Grupos Primarios (522.25 KB) 522.25 KB
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Informe de Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago (139.39 KB) 139.39 KB
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Informe de Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital (188.67 KB) 188.67 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Ley de Cuotas (221.02 KB) 221.02 KB
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Informe Evaluación y Verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (154.85 KB) 154.85 KB
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Informe de Auditoría Seguimiento a la Gestión de Riesgos a 30 de septiembre de 2023 (872.49 KB) 872.49 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Acción Anual 2023 (1.05 MB) 1.05 MB
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Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2023 (1.27 MB) 1.27 MB
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Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte a 31 de octubre de 2023 (935.37 KB) 935.37 KB
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Informe Tercer Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 (544.03 KB) 544.03 KB
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Anexo Mapa de Aseguramiento 2023 (408.03 KB) 408.03 KB
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Informe Definitivo Seguimiento Furag (1.4 MB) 1.4 MB
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Informe Auditoría Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2022 - 2023 (826.11 KB) 826.11 KB
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Informe Auditoría SIGEP II (667.3 KB) 667.3 KB
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Informe Seguimiento de Verificación Planes de Mejoramiento OCI (953.16 KB) 953.16 KB
CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
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Informe Gestión Integral de Talento Humano (561.97 KB) 561.97 KB
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Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 - II Trimestre (111.52 KB) 111.52 KB
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Informe Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (928.68 KB) 928.68 KB
Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015
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Tabla de Plan de Mejoramiento (18.3 KB) 18.3 KB
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Certificado Plan de Mejoramiento (31.93 KB) 31.93 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (561.97 KB) 561.97 KB
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Informe Auditoria Seguimiento Políticas de Seguridad SIIF 2023 (865.57 KB) 865.57 KB
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Informe Auditoria Seguimiento Acreencias a favor de la Entidad Vigencia 2022 - 2023 (1.05 MB) 1.05 MB
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Informe Auditoria Seguimiento Personal y Costos vigencia 2022 (890.57 KB) 890.57 KB
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Informe Auditoria Seguimiento Plan Mejoramiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (953.16 KB) 953.16 KB
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Informe Auditoria Seguimiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (803.21 KB) 803.21 KB
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Informe Auditoría de Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación (463.08 KB) 463.08 KB
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Informe Auditoria Seguimiento al Plan de Acción Anual - PAA a 31 de diciembre de 2022 (1.36 MB) 1.36 MB
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Informe Auditoría Seguimiento Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2022 (1.27 MB) 1.27 MB
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Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital (824.97 KB) 824.97 KB
Verificar el cumplimiento de la normatividad y el nivel de implementación de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital al interior de la Supersolidaria.
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Primer Informe de Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (434 KB) 434 KB
Realizar el seguimiento al mapa de aseguramiento establecido por la entidad, y analizar el nivel de confianza de los controles implementados a través del mapa de aseguramiento.
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Primer Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (93.01 KB) 93.01 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Fenecimiento Cuenta General Presupuesto y Tesoro Balance General Vigencia Fiscal 2022 (1 MB) 1 MB
Auditoría Seguimiento Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de La Nación Vigencia Fiscal 2022
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Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2022 (998.12 KB) 998.12 KB
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Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos (598.31 KB) 598.31 KB
Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2022

 

Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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Informe de Auditoría Interna para Discusión - Proceso Gestión Documental (697.48 KB) 697.48 KB
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Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (1.81 MB) 1.81 MB
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Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI Vigencia 2022 (1.12 MB) 1.12 MB
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Informe Auditoría al Proceso Evaluación Sistemas de Gestión (629.25 KB) 629.25 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (SUPE) Riesgo 1 Vigencia 2022 (673.93 KB) 673.93 KB
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Informe de auditoría interna del proceso Supervisión (Riesgo 5) (465.94 KB) 465.94 KB
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Informe Auditoría Proceso Control Interno Disciplinario (CODI) (819.47 KB) 819.47 KB
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Informe Auditoría Proceso Gestión Integral de Talento Humano (GITH) (565.1 KB) 565.1 KB
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Informe Gestión de Recursos Financieros (GREF) (1.53 MB) 1.53 MB
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Informe Auditoría Gestión Jurídica (GEJU) (581.62 KB) 581.62 KB
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Informe Auditoría Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (373.06 KB) 373.06 KB
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Informe Auditoría Planeación Estratégica (1.66 MB) 1.66 MB
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Informe Auditoría Proceso Gestión de Contratación (GECO) (502.18 KB) 502.18 KB
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Informe Auditoría Proceso de Gestión Administrativa (1.13 MB) 1.13 MB
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Informe Auditoría Proceso Gestión Servicios de TI (GSTI) (923.04 KB) 923.04 KB
Auditorías Especiales
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Informe de Auditoría Centro de Analítica (3.31 MB) 3.31 MB
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Informe de Auditoría y Seguimiento Especial al Aplicativo Tasa de Contribución (1.59 MB) 1.59 MB
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Informe de Auditoría al Aplicativo SISBRE (1.04 MB) 1.04 MB
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Informe de Auditoría al Aplicativo Isolución (1.59 MB) 1.59 MB
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Informe Auditoría Aplicativo Esigna (1.29 MB) 1.29 MB
Adjunto Tamaño
Informe de auditoría al Aplicativo SIIGO (765.51 KB) 765.51 KB
Adjunto Tamaño
Informe Auditoría Aplicativo Fábrica de Reportes (1.35 MB) 1.35 MB
Adjunto Tamaño
Informe de Auditoría al Aplicativo SAFIX (Nómina) (635.74 KB) 635.74 KB
Adjunto Tamaño
Informe Verificación Contratos TIC'S (250.34 KB) 250.34 KB
Adjunto Tamaño
Informe de Auditoría al Aplicativo SICSES (558.93 KB) 558.93 KB
Adjunto Tamaño
Informe Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - COVID19 (746.16 KB) 746.16 KB
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Informe Auditoría Proceso Supervisión (Investigaciones Administrativas) (324.46 KB) 324.46 KB
Adjunto Tamaño
Informe Auditoría Telefonía IP (682.72 KB) 682.72 KB
Adjunto Tamaño
Informe Auditoría al Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución (756.43 KB) 756.43 KB
Adjunto Tamaño
Informe Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (291.04 KB) 291.04 KB
Seguimientos Oficina de Control Interno
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Informe Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión 2022 (311.97 KB) 311.97 KB
Adjunto Tamaño
Informe Seguimiento Presentación y Pago de Obligaciones 2022 (280.34 KB) 280.34 KB
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Informe Seguimiento Relación de Acreencias a Favor de la Entidad Pendientes de Pago (158.5 KB) 158.5 KB
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Informe Seguimiento Procedimiento para la Gestión de Grupos Primarios 2022 (815.19 KB) 815.19 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Rendición de Cuentas 2021 - 2022 (1.72 MB) 1.72 MB
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Informe de Seguimiento a Nómina de la Entidad (907.93 KB) 907.93 KB
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Informe de Seguimiento Rediseño Página Web e Intranet de la Supersolidaria (624.75 KB) 624.75 KB
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Informe de Ley de Cuotas (585.66 KB) 585.66 KB
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Informe Auditoría Segundo Seguimiento al Plan de Acción Anual - PAA - 2022 (1.21 MB) 1.21 MB
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Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento OCI - Corte 31 de Octubre 2022 (965.01 KB) 965.01 KB
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Informe Seguimiento SIGEP II (763.84 KB) 763.84 KB
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Informe Seguimiento Avance Plan Mejoramiento CGR - Junio 2022 (598.75 KB) 598.75 KB
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Formulario F14.1 Planes de Mejoramiento - Entidades (20.51 KB) 20.51 KB
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Informe Auditoría Ejecución Presupuestal julio 2022 (1010.64 KB) 1010.64 KB
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Informe de Auditoría Acuerdos de Gestión 2021 y 2022 (488.95 KB) 488.95 KB
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Informe de seguimiento a los Pasivos Contingentes de la Actividad Litigiosa del Estado (261.73 KB) 261.73 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Vigencias 2021 - 2022 (893.96 KB) 893.96 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR (598.75 KB) 598.75 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad (832.87 KB) 832.87 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Políticas de Seguridad en SIIF - Nación 2022 (798.16 KB) 798.16 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Acreencias a favor 2021 - 2022 (649.58 KB) 649.58 KB
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Informe Seguimiento Convenios Celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria (479.76 KB) 479.76 KB
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Informe Auditoría Personal, Costos de Planta de Personal y Contratación de Prestación de Servicios – Vigencia 2021 (953.49 KB) 953.49 KB
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Informe Auditoría Tercer Seguimiento Plan de Acción Anual 2021 y Primer Seguimiento Plan de Acción Anual 2022 (1.07 MB) 1.07 MB
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Informe de Seguimiento FURAG 2021 (1.58 MB) 1.58 MB
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Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (645.69 KB) 645.69 KB
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Informe Seguimiento Planes Mejoramiento OCI con corte al 30 de abril de 2022 (442.8 KB) 442.8 KB
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Informe Auditoría Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2021 (1.42 MB) 1.42 MB
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Informe Auditoría Cuenta Anual Consolidada en SIRECI Vigencia 2021 (437.69 KB) 437.69 KB
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Informe Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015) (293.98 KB) 293.98 KB
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Informe Auditoría Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Vigencia 2021 (619.26 KB) 619.26 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2021

Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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Informe Auditoría al Proceso de Gestión Integral de Talento Humano (Circular No. 10 de 2020) (1012.58 KB) 1012.58 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (Riesgo 5) (408.86 KB) 408.86 KB
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Informe Auditoría Proceso de Supervisión (Riesgo 3) (638.85 KB) 638.85 KB
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Informe Auditoría Gestión de Contratación (581.48 KB) 581.48 KB
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Informe Auditoría Proceso de Evaluación de los Sistemas de Gestión (717.99 KB) 717.99 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Supervisión - SUPE Riesgo 6 (731.05 KB) 731.05 KB
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Informe Auditoría Proceso Control Disciplinario (CODI) (840.62 KB) 840.62 KB
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Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (SUPE) - Riesgo 1 (732.23 KB) 732.23 KB
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Informe Auditoría Proceso Supervisión (1.24 MB) 1.24 MB
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Informe Auditoría Interna al Proceso de Supervisión (549.76 KB) 549.76 KB
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Informe Auditoría Gestión de Grupos de Interés (1.22 MB) 1.22 MB
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Informe Auditoría Gestión de Contratación - GECO (816.22 KB) 816.22 KB
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Informe Auditoría Recursos Financieros (2.32 MB) 2.32 MB
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Informe Auditoría Planificación Estratégica (1.21 MB) 1.21 MB
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Informe Auditoría a la Gestión Administrativa - GEAD (1.01 MB) 1.01 MB
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Informe Auditoría al Proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación (795.45 KB) 795.45 KB
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Informe Auditoría Gestión Documental (571.46 KB) 571.46 KB
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Informe Auditoría Gestión de Contratación (448.13 KB) 448.13 KB
Auditorías Especiales
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Informe Auditoría Gestión de Riesgos (1.52 MB) 1.52 MB
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Informe Auditoría Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (483.42 KB) 483.42 KB
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Informe Auditoría Aplicativo SISBRE (1.18 MB) 1.18 MB
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Informe Auditoría Segundo Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales – COVID-19 (511.24 KB) 511.24 KB
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Informe Auditoría Aplicativo SAFIX (Nómina) (1.78 MB) 1.78 MB
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Informe Auditoría Data Center - Cuarto de Comunicaciones y Backups (1.75 MB) 1.75 MB
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Informe Auditoría de Nómina (789.46 KB) 789.46 KB
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Informe Auditoría Aplicativo BI (otras funcionalidades y reportes de BI, distintos al proceso de contribuciones) (429.89 KB) 429.89 KB
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Informe Auditoría Fábrica de Reportes (713.37 KB) 713.37 KB
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Informe Auditoría SIIGO (Activos Fijos) (765.51 KB) 765.51 KB
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Informe Seguimiento Verificación Página Web e Intranet - Principales y Adicionales - Accesibilidad Web Conforme Norma Técnica NT (540.6 KB) 540.6 KB
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Informe Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - Covid-19 (596.36 KB) 596.36 KB
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Informe Auditoría Sistema de Gestión Documental eSigna (667 KB) 667 KB
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Informe Verificación Contratos TIC´s (399.87 KB) 399.87 KB
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Informe Auditoría al Sistema Integral de Captura de la Supersolidaria - SICSES (558.93 KB) 558.93 KB
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Informe Auditoría Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (629.56 KB) 629.56 KB
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Informe Auditoría Radicados en Trámite Orfeo y Esigna a 31 de enero de 2021 (608.76 KB) 608.76 KB
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Informe Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) - 9/3/2021 (639.9 KB) 639.9 KB
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Informe Auditoría Gestión de Servicios de TI (GSTI) (875.58 KB) 875.58 KB
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Informe de Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (639.9 KB) 639.9 KB
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Informe Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (768.49 KB) 768.49 KB
Informes de Ley
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Informe Evaluación Cumplimiento Normas Derecho de Autor sobre Software (494.29 KB) 494.29 KB
Seguimientos Oficina de Control Interno
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Informe Auditoría Seguimiento Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2020 - 2021 (1.23 MB) 1.23 MB
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Informe Auditoría Seguimiento Proyecto Rediseño Portal Web de la Entidad (363.6 KB) 363.6 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Normograma (272.01 KB) 272.01 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Publicación en el SECOP II (274.46 KB) 274.46 KB
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Informe Auditoría Segundo Seguimiento Plan de Acción Anual con Corte al 30 de Octubre de 2021 (1.14 MB) 1.14 MB
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Informe Seguimiento Pasivos Contingentes de la Actividad Litigiosa (291.99 KB) 291.99 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual con Corte al 30 de Junio de 2021 (1.02 MB) 1.02 MB
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Informe Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- 2021 (502.26 KB) 502.26 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (399.08 KB) 399.08 KB
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Informe Auditoria Seguimiento Cuenta Anual Consolidada en SIRECI (652.85 KB) 652.85 KB
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Informe Auditoría Reporte Información en el FURAG 2020 (1.88 MB) 1.88 MB
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Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno (660.15 KB) 660.15 KB
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Informe Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF - Nación (719.61 KB) 719.61 KB
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Informe Seguimiento Personal y Costos (269.29 KB) 269.29 KB
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Informe de Seguimiento SECOP II (226.54 KB) 226.54 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual a 31 de diciembre de 2020 (899.99 KB) 899.99 KB
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Informe Auditoría Seguimiento al Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Vigencia 2020 (550.27 KB) 550.27 KB
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Informe Auditoría Seguimiento Plan Estratégico Sectorial a 31 de diciembre de 2020 (408.06 KB) 408.06 KB
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Informe Evaluación Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación - Vigencia 2020 (581.62 KB) 581.62 KB
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informe_auditoria_seguimiento_ejecucion_presupuestal_a_31-12-2020_-_publicar_0.pdf (915.89 KB) 915.89 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2020

Auditorías de Gestión y Seguimientos 2020
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Informe Auditoria al Aplicativo Esigna (750.33 KB) 750.33 KB
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Informe Seguimiento Guía Gestión Grupos Primarios Vigencia 2020 (628.71 KB) 628.71 KB
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Anexo 1 - Guía Gestión Grupos Primarios - D-GECO-006 (253.88 KB) 253.88 KB
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Anexo 2 - Acta Grupos Primarios F-GECO-007 (152 KB) 152 KB
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Anexo 3 - Seguimiento por Grupo Primario Supersolidaria - Vigencia 2020 (29.66 KB) 29.66 KB
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Anexo 4 - Política Administración de Riesgos Supersolidaria - DMECO-006 (896.82 KB) 896.82 KB
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Anexo 5 - Seguimiento Cumplimiento Plan Mejoramiento Comités Primarios 2020 (30.22 KB) 30.22 KB
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Informe de Auditoría Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2019 - 2020 (1008.67 KB) 1008.67 KB
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Informe Definitivo Auditoría Administración de Riesgos de la Superintendencia de la Economía Solidaria (1.26 MB) 1.26 MB
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Informe Auditoria Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para el Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Alcance (1.43 MB) 1.43 MB
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Informe Seguimiento y Verificación Concertación Acuerdos Gestión 2020 y Evaluación 2019 (513.14 KB) 513.14 KB
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Informe Segundo Seguimiento Plan de Acción anual 2020 - Septiembre de 2020 (859.64 KB) 859.64 KB
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Informe de auditoría al seguimiento del plan de mejoramiento OCI (632.79 KB) 632.79 KB
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Informe de Auditoría Control Financiera (457.1 KB) 457.1 KB
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Informe Definitivo Auditoria Talento Humano (586.15 KB) 586.15 KB
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Informe Auditoria de Control Asociativa (431.82 KB) 431.82 KB
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Informe Proceso Gestión Jurídica (610.13 KB) 610.13 KB
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Informe Auditoría Sistema SISBRE (806.04 KB) 806.04 KB
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Informe Auditoría Página Web (1.49 MB) 1.49 MB
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Informe Seguimiento Plan Acción Anual 2020 (994.57 KB) 994.57 KB
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Informe de Auditoría Sistema SICSES (800.16 KB) 800.16 KB
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Informe de Auditoría a las Políticas de Seguridad de la Información (SGSI) (489.48 KB) 489.48 KB
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Informe de Auditoría Contratos de TIC´S (690.48 KB) 690.48 KB
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Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 – Decreto 103 de 2015) (397.17 KB) 397.17 KB
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Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria (1.5 MB) 1.5 MB
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Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo (1.19 MB) 1.19 MB
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Informe de Auditoría Proceso Mejoramiento Continuo (Auditoría a Procesos) (672.14 KB) 672.14 KB
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Informe de Auditoría a Plan de Mejoramiento CGR corte 30 de junio (Seguimientos Oficina Control Interno) (2.32 MB) 2.32 MB
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Informe Auditoria Gestión Documental (762.75 KB) 762.75 KB
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Informe Auditoría Gestión Presupuestal (1.28 MB) 1.28 MB
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Informe Auditoria Mejoramiento Continuo (2.32 MB) 2.32 MB
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Informe de Auditoría Recursos Financieros 2019 (3.9 MB) 3.9 MB
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Informe de Auditoría del Proceso de Contratación (672.14 KB) 672.14 KB
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Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (343.33 KB) 343.33 KB
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Informe Seguimiento FURAG año 2019 (2.59 MB) 2.59 MB
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Informe de Auditoría Gestión Presupuestal (1.28 MB) 1.28 MB
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Informe de Auditoría Recursos Financieros 2019 (3.54 MB) 3.54 MB
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Informe Auditoría Planeación 2019 (1.32 MB) 1.32 MB
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Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención - Derechos Humanos (280.82 KB) 280.82 KB
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Informe Auditoria Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para el Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Alcance (1.43 MB) 1.43 MB
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Informe Seguimiento a Políticas de Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación (743.13 KB) 743.13 KB
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Informe de Auditoría Modalidad de Trabajo en Casa (1.18 MB) 1.18 MB
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Informe de Auditoría a las Políticas de Seguridad de la Información (489.48 KB) 489.48 KB
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Informe de Auditoría al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) (558.3 KB) 558.3 KB
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Informe Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (1.02 MB) 1.02 MB
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Informe Auditoría Riesgos Tecnológicos (940.18 KB) 940.18 KB
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Informe Seguimiento Plan de Acción Anual - Diciembre 31 de 2019 (1005.68 KB) 1005.68 KB
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Informe de Auditoría a las Investigaciones Administrativas Proceso Control Asociativa (763.93 KB) 763.93 KB
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Informe de Seguimiento sobre la Vinculación de Personal en Condición de Discapacidad (371.95 KB) 371.95 KB
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Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal - Diciembre 31 de 2019 (981.57 KB) 981.57 KB
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Informe de Auditoría al Proceso de Planeación Vigencia 2020 (1.02 MB) 1.02 MB
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Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019) (3.47 MB) 3.47 MB
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Informe SECOP II (308.97 KB) 308.97 KB
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Informe Anual sobre el Respeto al Derecho de Autor y los Derechos Conexos (1.14 MB) 1.14 MB
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Licenciamiento Software (941.37 KB) 941.37 KB
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Inventario de Hardware (765.29 KB) 765.29 KB
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Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República, vigencia 2019 (797.34 KB) 797.34 KB
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Informe de Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (1022.88 KB) 1022.88 KB
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Informe Auditoría Almacen,Cafetería y Parqueaderos (553.89 KB) 553.89 KB
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Informe Pasivos Contingentes (449.04 KB) 449.04 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2019

 

Auditorías a Proceso
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INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y FORMA ASOCIATIVA (572.29 KB) 572.29 KB
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INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA (577.04 KB) 577.04 KB
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INFORME AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN INTERACCIÓN CIUDADANA FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2019 (1.03 MB) 1.03 MB
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INFORME FINAL AUDITORIA AL PROCESO DE CONTROL ASOCIATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (779.88 KB) 779.88 KB
Auditorias de Gestión
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Informe Auditoria de Gestión de Comunicaciones (717.37 KB) 717.37 KB
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Informe Definitivo de Auditoria al Proceso de Control Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria (538.98 KB) 538.98 KB
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INFORME AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2018 (1.07 MB) 1.07 MB
Seguimientos
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Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2019 (1.01 MB) 1.01 MB
Informe, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, con miras a proveer información para facilitar la evaluación de la relación existente entre: asignaciones presupuestales y las metas establecidas para la vigencia.
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Informe Seguimiento Rendición de Cuentas 2018-2019 (984.39 KB) 984.39 KB
Informe de seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada por la Supersolidaria, el pasado 23 de octubre de 2019 para la vigencia 2018 - 2019; con el que se busca informar sobre logros, dificultades y retos para la Entidad.
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Informe Definitivo Auditoria ITA cumplimiento Ley 1712 de 2014 (1.11 MB) 1.11 MB
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Informe Auditoria ITA Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (1.08 MB) 1.08 MB
INFORME SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015
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Informe Definitivo Seguimiento Valoración Pasivos Contingentes y Actividad Litigiosa del Estado (921.24 KB) 921.24 KB
Informe definitivo de seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado
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Informe Final Seguimiento Sistema Políticas de Desarrollo Administrativo Sisteda (549.39 KB) 549.39 KB
Evaluación del cumplimiento de las actividades proyectadas en el Plan estratégico por parte de la Oficina asesora de Planeación y Sistemas, con corte a diciembre 31 de 2018.
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Informe Seguimiento al Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del SIIF - Nación (818.47 KB) 818.47 KB
Evaluación del cumplimiento por parte de los responsables del SIIF en la Entidad, de las políticas y medidas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad de SIIF Nación.
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Informe Seguimiento Publicación SECOP II (179.82 KB) 179.82 KB
Verificar el cumplimiento de la obligación de publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.
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Informe Seguimiento Derechos Humanos (155.4 KB) 155.4 KB
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, por parte de los Servidores Públicos.
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL – POA VIGENCIA 2018 (CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018) (958.26 KB) 958.26 KB
Informes
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INFORME AUDITORIA ESIGNA - OPERATIVIDAD Y COSTOS (735.28 KB) 735.28 KB
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MEJORAMIENTO CONTINUO (1.38 MB) 1.38 MB
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Informe Gestión Presupuestal Vigencia 2018 (1010.41 KB) 1010.41 KB
Informe Gestión Presupuestal Vigencia 2018
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Informe Cuenta Anual Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI vigencia 2018 (523.93 KB) 523.93 KB
Informe Cuenta Anual Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI vigencia 2018
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Infome Gestion presupuestal Vigencia 2018 (523.93 KB) 523.93 KB
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Informe Definitivo De Auditoría Al Proceso De Gestión Interacción Ciudadana (1.19 MB) 1.19 MB
Informe Definitivo de Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa con corte a 30 de junio de 2019.
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Informe Auditoria al Proceso Gestión Interacción Ciudadana (1.03 MB) 1.03 MB
Auditoria al proceso de trámite sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitud de Información - PQRS, interpuestas por la ciudadanía y radicadas en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia eSigna, con corte a 30 de abril de 2019.
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Informe Acompañamiento Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado (661.19 KB) 661.19 KB
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Formulario Plan de Mejoramiento (25.67 KB) 25.67 KB
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Certificado Formulario Electrónico Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (34.39 KB) 34.39 KB
La Contraloría General de la República, confirma el recibo de la información presentada por la Entidad en el SIRECI
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Informe Auditoria al Proceso de Recursos Financieros (1.41 MB) 1.41 MB
Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018
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Informe Boletín Deudores Morosos del Estado - Junio de 2019 (137.81 KB) 137.81 KB
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Informe Auditoría Talento Humano (1.04 MB) 1.04 MB
Verificar el cumplimiento de las normas internas y externas, relacionadas con los nombramientos provisionales, encargos, comisiones de servicios e inducción y reinducción de servidores públicos.
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Informe Auditoria Jurídica Vigencia 2018 (735.01 KB) 735.01 KB
Verificación del cumplimiento del proceso "Gestión Jurídica", relacionado con las actividades de resolución de recursos administrativos y demandas judiciales en contra de la Entidad.
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Informe Auditoría Gestión Documental Vigencias 2018 - 2019 (665.51 KB) 665.51 KB
Seguimiento a las recomendaciones de mejora del proceso de Gestión Documental durante la vigencia 2018, así como la verificación de los avances en la implementación de la ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012.
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Informe Auditoría Contractual Vigencia 2018 (1.07 MB) 1.07 MB
Seguimiento a las recomendaciones de mejora del proceso de Gestión Contractual durante la vigencia 2018 y verificar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de contratación.
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP II (179.82 KB) 179.82 KB
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INFORME (657.15 KB) 657.15 KB
seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2018 y concertación de los acuerdos de gestión vigencia 2019
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INFORME FENECIMIENTO (125.66 KB) 125.66 KB
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación Vigencia Fiscal 2018 Cámara de Representantes.
Fecha de Publicación
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AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2018

 

Auditorias Especiales
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INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (733.69 KB) 733.69 KB
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INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA S (661.19 KB) 661.19 KB
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SEGUIMIENTO PROCESO TALENTO HUMANO (NÓMINA Y PAGO PRIMA TÉCNICA) - 2018 (543.18 KB) 543.18 KB
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INFORME ASUNTOS ESPECIALES DELEGATURA FINANCIERA NOVIEMBRE 2018 (525.39 KB) 525.39 KB
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SEGUIMIENTO PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA - JUNIO 2018 (330.83 KB) 330.83 KB
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INFORME PAGINA WEB INTRANET - ABRIL 2018 (1008.98 KB) 1008.98 KB
Auditorias Gestión
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Informe Auditoria al proceso de inspección delegatura financiera (624.33 KB) 624.33 KB
INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO
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CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - I SEMESTRE (412.71 KB) 412.71 KB
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CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - II SEMESTRE (847.58 KB) 847.58 KB
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DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO 2018 (305.27 KB) 305.27 KB
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DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA-NOVIEMBRE 2018 (721.51 KB) 721.51 KB
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GESTION DOCUMENTAL - JULIO 2018 (502.69 KB) 502.69 KB
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RECURSOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018 (927.39 KB) 927.39 KB
Seguimientos
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTA 2018 (751.66 KB) 751.66 KB
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INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO FUNCIÓN DISCIPLINARIA (891.38 KB) 891.38 KB
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INFORME MATRIZ RIESGOS 2018 (3.41 MB) 3.41 MB
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INFORME DE BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO JUNIO 2018 (174.8 KB) 174.8 KB
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INFORME FENECIMIENTO DE LA CUENTA DE REPRESENTANTES - 2018 (177.96 KB) 177.96 KB
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AVANCE CONSOLIDADO PM CGR - I SEMESTRE 2018 (209.17 KB) 209.17 KB
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SEGUIMIENTO DEFENSA Y PROTECCION DERECHOS HUMANOS 2018 (300.31 KB) 300.31 KB
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA (305.05 KB) 305.05 KB
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INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PUBLICADOS EN EL SIREC - 2018 (326.16 KB) 326.16 KB
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INFORME SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION - VIGENCIA 2017 (452.84 KB) 452.84 KB
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INFORME SIIF A MAYO DE 2018 (477.27 KB) 477.27 KB
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INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL POA AGOSTO 2018 (480.96 KB) 480.96 KB
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INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL-POA DICIEMBRE 2018 (486.72 KB) 486.72 KB
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015) - 2018 (539.38 KB) 539.38 KB
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INFOME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO - 2018 (618.18 KB) 618.18 KB
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INFORME SEGUIMIENTO SIGEP 2018 (628.91 KB) 628.91 KB
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SEGUIMIENTO FORMATO PERSONAL Y COSTOS - AGOSTO 2018 (677.41 KB) 677.41 KB
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SEGUIMIENTO PUBLICACION DE CONTRATOS EN EL SECOP (706.96 KB) 706.96 KB
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INFORME PRELIMINAR VALORACION PASIVO CONTINGNTES - SEPTIEMBRE 2018 (722.74 KB) 722.74 KB
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INFORME DE BOLETINES DEUDORES MOROSOS DICIEMBRE 2018 (184.8 KB) 184.8 KB
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INFORME IMPUESTOS DIAN 2018 (185.73 KB) 185.73 KB
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INFORME PRELIMINAR ACUERDOS DE GESTIÓN 2017 - 2018 (726.1 KB) 726.1 KB
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Informe publicación SECOP 1 de junio a 30 de noviembre 2018 (546.48 KB) 546.48 KB
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Informe seguimiento POA a Diciembre 30 de 2017 VF 280618 (757.61 KB) 757.61 KB
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SEGUIMIENTO ACTAS DE INFORME DE GESTION 2018 - Publicación (658.92 KB) 658.92 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2017

 

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Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado Noviembre 2017 (274.9 KB) 274.9 KB
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Seguimiento publicación de contratos en el SECOP con corte a 31 de mayo de 2017. (490.25 KB) 490.25 KB
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Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado Junio 2017 (210.88 KB) 210.88 KB
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Seguimiento Funcionamiento Cajas Menores 2017 (215.92 KB) 215.92 KB
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Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión 2017 (268.38 KB) 268.38 KB
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Informe Seguimiento de presentación y pago de impuestos a cargo Año 2017 (265.61 KB) 265.61 KB
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Informe Seguimiento Encuesta sobre Ley de Cuotas 2017 (168.7 KB) 168.7 KB
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Informe Auditoría Proceso Gestión Documental (368.57 KB) 368.57 KB
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Seguimiento y verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Huma (177.13 KB) 177.13 KB
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Seguimiento publicación de contratos en el SECOP con corte a 30 de noviembre de 2017 (728.55 KB) 728.55 KB
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Informe Seguimiento Proceso Inspección Asociativa 2017 (483.71 KB) 483.71 KB
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Informe Seguimiento Proceso Inspección Financiera 2017 (225.78 KB) 225.78 KB
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Informe Fenecimiento de la cuenta Cámara de Representantes 2017 (154.17 KB) 154.17 KB
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Informe de Seguimiento Sistema Politicas Desarrollo Administrativo SISTEDA 2016 (305.08 KB) 305.08 KB
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Informe seguimiento POA diciembre 31 de 2016 (605.2 KB) 605.2 KB
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO DICIEMBRE 2016 (763.92 KB) 763.92 KB
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Infome ejecución presupuestal 2016 (608.69 KB) 608.69 KB
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Informe evaluación reporte SIRECI VIGENCIA 2016 (229.14 KB) 229.14 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2016

 

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INFORME SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 (1.4 MB) 1.4 MB
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INFORME SEGUIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS A CARGO 2016 (269.67 KB) 269.67 KB
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SEGUIMIENTO FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 2016 (177.47 KB) 177.47 KB
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INFORME DESARROLLO FUNCIÓN DISCIPLINARIA 2016 (479.95 KB) 479.95 KB
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INFORME REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO JUNIO 2016 (163.13 KB) 163.13 KB
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INFORME PROCESO DE INSPECCIÓN DELEGATURA ASOCIATIVA 2016 (858.32 KB) 858.32 KB
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INFORME REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2016 (176.98 KB) 176.98 KB
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INFORME SEGUIMIENTO HALLAZGOS SISTEMAS 2016 (685.4 KB) 685.4 KB
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SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP JUNIO A NOVIEMBRE 2016 (735.33 KB) 735.33 KB
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SEGUIMIENTO PUBLICACION PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 (130.63 KB) 130.63 KB
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FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL (237.14 KB) 237.14 KB
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INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS SIIF (114.95 KB) 114.95 KB
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INFORME SEGUIMIENTO DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (143.99 KB) 143.99 KB
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INFORME SEGUIMIENTO ENCUESTA SOBRE LEY DE CUOTAS (131.28 KB) 131.28 KB
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INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ RIESGOS (840.81 KB) 840.81 KB
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN (1.25 MB) 1.25 MB
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INFORME SEGUIMIENTO POA CORTE AGOSTO (714.93 KB) 714.93 KB
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INFORME VALORACIÓN PASIVOS CONTINGENTES A 30 DE SEPTIEMBRE (306.77 KB) 306.77 KB
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RESUMEN INFORME PLAN ANTICORRUPCION CORTE AGOSTO 31 2016 (115.27 KB) 115.27 KB
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Seguimiento auditoria proceso Inspección, Vigilancia y Control (101.65 KB) 101.65 KB
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Auditoría especial pagos por concepto de prima técnica 2016 (261.71 KB) 261.71 KB
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INFORME GESTION DOCUMENTAL 2016 (2.04 MB) 2.04 MB
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INFORME AUDITORIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2016 (251.31 KB) 251.31 KB
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INFORME AUDITORÍA PROCESO CONTRATACION 2016 (526.41 KB) 526.41 KB
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR (520.42 KB) 520.42 KB
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – 2016 (276.82 KB) 276.82 KB
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EVALUACIÓN REPORTE SIRECI VIGENCIA 2015 (126.26 KB) 126.26 KB
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2015 Y DE CONCERTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTION VIGENCIA 2016 (335.27 KB) 335.27 KB
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION EN EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2015 - FURAG (3.97 MB) 3.97 MB
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL-POA VIGENCIA AÑO 2016 (536.07 KB) 536.07 KB
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SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP ENERO A JUNIO 2016 (197.58 KB) 197.58 KB
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP (428.94 KB) 428.94 KB
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INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 Y DECRETO 103 DE 2015 (339.26 KB) 339.26 KB
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INFORME PAGINA WEB (3.5 MB) 3.5 MB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2015

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Informe auditoria interna 2015 (1.23 MB) 1.23 MB
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Informe Acuerdos de Gestión (1.89 MB) 1.89 MB
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Informe agentes especiales (538.76 KB) 538.76 KB
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Informe auditorio propiedad planta y equipo (1.74 MB) 1.74 MB
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Informe de auditoría JSD Villavicencio y Medellín (2.41 MB) 2.41 MB
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Informe de Boletin Deudores Morosos del Estado Diciembre 2015 (149.23 KB) 149.23 KB
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Informe de Boletin Deudores Morosos del Estado Junio 2015 (271.96 KB) 271.96 KB
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Informe de interacción ciudadana 2015 y seguimiento 2014 (6.6 MB) 6.6 MB
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Informe de seguimiento encuesta sobre ley de cuotas (36.75 KB) 36.75 KB
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Informe de seguimiento Funciones de Advertencia (4.54 MB) 4.54 MB
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Informe de seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (54.04 KB) 54.04 KB
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Informe de Seguimiento Publicación SECOP (90.33 KB) 90.33 KB
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Informe de seguimiento SIGEP (4.27 MB) 4.27 MB
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informe_funcion_disciplinario_0.pdf (543.2 KB) 543.2 KB
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Informe Furag (364.41 KB) 364.41 KB
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Informe general obligaciones e impuestos (93.11 KB) 93.11 KB
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Informe gestion de interacción ciudadana Delegatura Financiera 2015 (526.25 KB) 526.25 KB
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Informe gestión documental (3.5 MB) 3.5 MB
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Informe mapa de riesgos (601.54 KB) 601.54 KB
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Informe pagina web e intranet (3.07 MB) 3.07 MB
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Informe POA (611.78 KB) 611.78 KB
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Informe Proceso Financiero 2015 (660.63 KB) 660.63 KB
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Informe rendicion de cuentas (559.5 KB) 559.5 KB
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Informe Seguimiento al sistema de politicas de desarrollo administrativo (790.53 KB) 790.53 KB
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informe Seguridad SIIF (1.26 MB) 1.26 MB
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Informe valoración pasivos contingentes (3.55 MB) 3.55 MB
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Informe valoración pasivos contingentes (1.12 MB) 1.12 MB
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Seguimiento publicación proyectos de inversión SUIFP Y SPI Dic 2015 (315.48 KB) 315.48 KB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2014

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Informe acompañamiento Auditoria Interna de Calidad 2014 (113.07 KB) 113.07 KB
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Informe Auditoria Estados Contables y Notas Supersolidaria al 31 de diciembre de 2013 (265.24 KB) 265.24 KB
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Informe Evaluación Página Web (398.93 KB) 398.93 KB
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Informe Seguridad SIIF Nación (232.22 KB) 232.22 KB
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Verificación Acuerdos de Gestión (357.68 KB) 357.68 KB
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Informe Descentralizada Valledupar (106.66 KB) 106.66 KB
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Informe evaluación proceso de Inspección, Vigilancia y Control (1.21 MB) 1.21 MB
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Valoración de Pasivos Contingentes (425.47 KB) 425.47 KB
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Valoración de Pasivos Contingentes (425.47 KB) 425.47 KB
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Informe descentralizadas (482.79 KB) 482.79 KB
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Informe SIGEP (317.17 KB) 317.17 KB
Adjunto Tamaño
Informe SIGEP (317.17 KB) 317.17 KB
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Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión OAPS (230.08 KB) 230.08 KB
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Evaluación Intranet (74.13 KB) 74.13 KB
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Seguimiento Plan Operativo Anual (493.7 KB) 493.7 KB
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Seguimiento FURAG (56.74 KB) 56.74 KB
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Evaluación Gestión de Interacción Ciudadana Financiera (374.5 KB) 374.5 KB
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Evaluación Gestión de Interacción Ciudadana Asociativa (432.93 KB) 432.93 KB
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Respuesta a memorando Financiera (408.9 KB) 408.9 KB
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Programa de Protección de los Derechos Humanos (54.23 KB) 54.23 KB
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Informe evaluación proceso de Inspección, Vigilancia y Control (1.23 MB) 1.23 MB
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Informe Publicación Secop (160.17 KB) 160.17 KB
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Informe de Contratación (324.36 KB) 324.36 KB
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Informe Función de Advertencia (338.69 KB) 338.69 KB
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Informe de seguimiento a la presentación y pago oportuno de Imptos Nales y Distritales 2014 (484.91 KB) 484.91 KB
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Informe Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — “SIRECI” (136.92 KB) 136.92 KB
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Programa de Protección de los Derechos Humanos (54.23 KB) 54.23 KB
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Seguimiento proyectos de inversion (223.47 KB) 223.47 KB
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Informe Matriz de Riesgo (253.34 KB) 253.34 KB
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Informe proyectos de inversion (338.52 KB) 338.52 KB
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Informe de cumplimiento 2014 (12.49 MB) 12.49 MB
Informe de cumplimiento 2014
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Informe Acuerdos de Gestión (1.89 MB) 1.89 MB
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Informe de Boletines Morosos (227.42 KB) 227.42 KB
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Acta de informe de Gestion (225.54 KB) 225.54 KB
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Informe Contratación Febrero 2014 (433.61 KB) 433.61 KB
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Rendición de Cuentas (14.65 MB) 14.65 MB
Rendición de Cuentas
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Fecha de Ultima Actualización

Informe acompañamiento auditoría interna de calidad 2023

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Informe Auditoría de Calidad de Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023 (1.48 MB) 1.48 MB
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Informe Definitivo de Auditoría Calidad Gestión Documental GEDO (1.42 MB) 1.42 MB
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Informe Auditoría Calidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (387.37 KB) 387.37 KB
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Informe Auditoria de Calidad - Control Disciplinario CODI (377.37 KB) 377.37 KB
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Informe de auditoría interna de calidad - Proceso Evaluación Sistemas de Gestión - EVGS (328.73 KB) 328.73 KB
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Informe de auditoría interna de calidad - Gestión de Servicios de TI - GSTI (763.02 KB) 763.02 KB
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Informe de auditoría interna de calidad - Gestión de Tecnologías de la Información - GETI (449.87 KB) 449.87 KB
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Informe de auditoría interna de calidad a la Planeación Estratégica (750.21 KB) 750.21 KB
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Informe de auditoria interna de calidad a la Gestión Integral del Talento Humano (936.34 KB) 936.34 KB
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Informe de auditoría interna de calidad a la Gestión Administrativa (1.2 MB) 1.2 MB
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Informe de auditoría interna de calidad realizada al Proceso de Gestión Jurídica (471.85 KB) 471.85 KB
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Informe de auditoría interna de calidad Proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación (867.97 KB) 867.97 KB
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Informe de Auditoría Interna de calidad 2022 - Gestión de Recursos Financieros (337.9 KB) 337.9 KB
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Informe de auditoría interna de calidad - Proceso de Gestión de Contratación (310.34 KB) 310.34 KB
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Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2025

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Plan de Auditoría Vigencia 2025 (97.29 KB) 97.29 KB
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Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2024

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FCOIN 001 Programa_auditoría_ 2024_aprobado Acta # 2 (276.81 KB) 276.81 KB
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Informe de actividades OCI a junio 30 (448.36 KB) 448.36 KB
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FCOIN 001 Programa_auditoría_2024_ actualizado_aprobado Acta # 4 (276.92 KB) 276.92 KB
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Informe de actividades OCI a agosto 30 (448.36 KB) 448.36 KB
Fecha de Publicación
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Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2023

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Informe de Actividades Oficina de Control Interno (879.39 KB) 879.39 KB
Mayo - Septiembre de 2023
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno (698.95 KB) 698.95 KB
Octubre de 2022 - Abril de 2023
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Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (786.58 KB) 786.58 KB
Equipo Auditoría Diciembre 31 de 2023
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Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (1.43 MB) 1.43 MB
Equipo Auditoría Noviembre 23 de 2023
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Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (1.43 MB) 1.43 MB
Equipo Auditoría Mayo de 2023
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Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (157.58 KB) 157.58 KB
Equipo Auditoría Marzo de 2023
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2021

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Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Marzo a Abril de 2021 (688.4 KB) 688.4 KB
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Mayo a Junio de 2021 (1.33 MB) 1.33 MB
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Julio a Agosto de 2021 (1.09 MB) 1.09 MB
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Septiembre a Octubre de 2021 (960.98 KB) 960.98 KB
Adjunto Tamaño
Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Noviembre y Diciembre de 2021 (947.34 KB) 947.34 KB
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Programa Anual de Auditorías Vigencia 2021 - Modificado (212.95 KB) 212.95 KB
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informe_de_actividades_oficina_de_control_interno_-_enero_a_febrero_2021_0.pdf (517.25 KB) 517.25 KB
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 Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2020

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Programa Anual Auditorías Vigencia Actual - Noviembre 2020 (190.64 KB) 190.64 KB
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Informe Actividades Oficina de Control Interno - Noviembre - Diciembre 2020 (653.32 KB) 653.32 KB
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Informe Actividades Oficina de Control Interno - Septiembre - Octubre 2020 (928.2 KB) 928.2 KB
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Informe Actividades Oficina de Control Interno - Mayo - Agosto 2020 (1.72 MB) 1.72 MB
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Informe Actividades Oficina de Control Interno - Noviembre 2019 - Abril 2020 (1.76 MB) 1.76 MB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2019

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Programa Anual Auditorías Vigencia Actual - Noviembre 2019 (236.03 KB) 236.03 KB
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Junio - Octubre 2019 (898.64 KB) 898.64 KB
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Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Noviembre de 2018 a Abril de 2019 (1.96 MB) 1.96 MB
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización

 Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2016

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Informe Actividades Control Interno Julio a Septiembre (1003.93 KB) 1003.93 KB
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Informe Actividades Control Interno Marzo a Junio (471.47 KB) 471.47 KB
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Informe Actividades Control Interno Nov, Dic 2015 y Ene, Feb 2016 (814.25 KB) 814.25 KB
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL AÑO 2016 (40.39 KB) 40.39 KB