Informes Control Interno
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informes de Control Interno
Plan Anual de Auditorías
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Plan Anual de Adquisiciones 2025
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|---|---|
| Informe Auditoría al Plan Anual de Adquisiciones 2025 (1005.29 KB) | 1005.29 KB |
Auditoría al Comité de Conciliación
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|---|---|
| Informe Auditoría al Comité de Conciliación (339.78 KB) | 339.78 KB |
Informes Transmisión SIRECI 2025 - Contraloría General de la República
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|---|---|
| Informe Gestión Contractual - Abril (32.79 KB) | 32.79 KB |
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|---|---|
| Informe Gestión Contractual - Marzo (32.79 KB) | 32.79 KB |
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|---|---|
| Informe Gestión Contractual - Febrero (32.79 KB) | 32.79 KB |
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|---|---|
| Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Abril (32 KB) | 32 KB |
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|---|---|
| Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Marzo (32 KB) | 32 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - Febrero (32 KB) | 32 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Anual Consolidado - Febrero (34.31 KB) | 34.31 KB |
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|---|---|
| Informe Nacional Focalizado - Enfoque Diferencial (32 KB) | 32 KB |
Procesos de Contratación
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|---|---|
| Informe Auditoría Procesos de Contratación 2025 (759.8 KB) | 759.8 KB |
Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación
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|---|---|
| Informe Auditoría Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación - AGN (167.61 KB) | 167.61 KB |
Certificación EkoGUI
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|---|---|
| Informe Auditoría Certificación EkoGUI - Segundo Semestre 2024 (211.04 KB) | 211.04 KB |
Control Interno Contable
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|---|---|
| Informe de Control Interno Contable 2025 (361.71 KB) | 361.71 KB |
Informes Mapa de Aseguramiento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2024 (191.55 KB) | 191.55 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Mapa Aseguramiento IV Trimestre 2024 (114.27 KB) | 114.27 KB |
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas
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|---|---|
| Informe Auditorías a Mecanismos de Participación Ciudadana Y Atención a PQRS II Semestre 2024 (1.51 MB) | 1.51 MB |
Informe sobre Medidas de Austeridad
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2024 (250.85 KB) | 250.85 KB |
Informe sobre el Uso del Software Legal
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|---|---|
| Informe Auditoría sobre el Cumplimiento de Normas del Software (518.34 KB) | 518.34 KB |
Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno
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|---|---|
| Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno II Semestre 2024 (129.79 KB) | 129.79 KB |
Evaluación por Dependencias
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|---|---|
| Informe Evaluación por Dependencias II 2024 (268.25 KB) | 268.25 KB |
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|---|---|
| Evaluación por Dependencias II 2024 (684.09 KB) | 684.09 KB |
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2025
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|---|---|
| Plan Anual de Auditorías 2025 (97.29 KB) | 97.29 KB |
Informes Avances al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
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|---|---|
| Certificado de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento CGR (31.95 KB) | 31.95 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento CGR (57.29 KB) | 57.29 KB |
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público y Mapa de Riesgos de Corrupción
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|---|---|
| Informe Auditoría Tercer Seguimiento Programa de Transparencia y Ética en lo Público - PTEP y Mapa de Riegos de Corrupción 2024 (863.06 KB) | 863.06 KB |
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|---|---|
| Tercer Seguimiento al PTEP (288.46 KB) | 288.46 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 Anexo (4.21 MB) | 4.21 MB |
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|---|---|
| Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 DAFP (221.05 KB) | 221.05 KB |
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|---|---|
| Seguimiento estrategia racionalización trámites 3er cuatrimestre SUIT 2024 (35.31 KB) | 35.31 KB |
-
Informes de Ley
- Cámara de representantes
- Control interno contable - Chip
- Evaluación por dependencias
- Informe de información litigiosa del estado eKOGUI - Litigob
- Informe de seguimiento a las funciones del comité de concialiaciones
- Informe ejecutivo anual
- Informe seguimiento ejecución presupuestal
- Informe sobre medidas de austeridad
- Informe sobre el uso del software legal
- Informe avances al plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Informe de Gobierno Digital
- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas
- Pormenorizado del estado del sistema de control interno
- Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención la ciudadano
- Informes seguimiento al acta de entrega y recepción de gestión de servidores públicos
- Plantilla certificado de control interno eKOGUI
- Informe de seguimiento al sistema SIGEP II
- Auditorías de Gestión y Seguimiento
- Auditorías Internas de Calidad
- Informes de Resultados de la Gestión
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Auditorías de Gestión y Seguimiento 2025
Auditorías a Procesos Acordes con Priorización
Auditorías Especiales
Seguimiento Oficina de Control Interno
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|---|---|
| Segundo Informe Seguimiento Mapa Aseguramiento 2024 (191.55 KB) | 191.55 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Mapa Aseguramiento IV Trimestre 2024 (114.27 KB) | 114.27 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Auditorías de Gestión y Seguimientos 2024
Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso de Rendición Pública de Cuentas a la Ciudadanía 2023 - 2024 (1.17 MB) | 1.17 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría - Proceso de Gestión de Recursos Financieros (497.35 KB) | 497.35 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría - Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (1.85 MB) | 1.85 MB |
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|---|---|
| Auditorias de Procesos-Informe Definitivo Auditoría Gestión Integral del Talento Humano 2024 (590.79 KB) | 590.79 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Recursos Financieros (544.12 KB) | 544.12 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría - Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (588.64 KB) | 588.64 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso Gestión de Servicios de TI (466.52 KB) | 466.52 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría a Planificación Estratégica (638.91 KB) | 638.91 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Contratación (523.59 KB) | 523.59 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI Comunicaciones 2023 (726.52 KB) | 726.52 KB |
Auditorías Especiales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas 2024 (439.99 KB) | 439.99 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Aplicativo Tasa de Contribución (863.7 KB) | 863.7 KB |
SEGUNDO INFORME
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|---|---|
| Informe Auditoría al Aplicativo Esigna (456.46 KB) | 456.46 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría - Supervisión Visitas de Inspección (775.55 KB) | 775.55 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría - Aplicativo SAFIX (Nómina) (1.37 MB) | 1.37 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al proceso de Supervisión: Investigaciones Administrativas Sancionatorias y Asuntos Especiales (392.54 KB) | 392.54 KB |
DELEGATURA FINANCIERA
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|---|---|
| Informe Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (261.47 KB) | 261.47 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (261.47 KB) | 261.47 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Especial, Formalización del Empleo Público, Vinculación Laboral de Personas con Discapacidad y Ley de Cuotas (441.04 KB) | 441.04 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría del Proceso Gestión Jurídica (320.72 KB) | 320.72 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría aplicativo Telefonía IP (706.64 KB) | 706.64 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Tasa de Contribución (501.58 KB) | 501.58 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Adquisición de Tiquetes y Legalización de Viaticos- Comision de Servicios para Contratistas (648.67 KB) | 648.67 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Nomina Supersolidaria 2024- Auditorías de Gestión y Seguimientos 2024 (500.75 KB) | 500.75 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Proyectos de Inversión (1.15 MB) | 1.15 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo Strategic Plan (916.21 KB) | 916.21 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría de Verificación de Contratos TIC'S (634.03 KB) | 634.03 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría de Seguimiento a Seguros - vigencia 2023 (316.75 KB) | 316.75 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Centro de Cómputo (Data Center) (756.67 KB) | 756.67 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Formalización Empleo Público (306.48 KB) | 306.48 KB |
Seguimiento Oficina de Control Interno
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|---|---|
| Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte 31 de Octubre de 2024 (528.56 KB) | 528.56 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a Políticas de Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (442.95 KB) | 442.95 KB |
SIIF VIGENCIA 2023 - 2024
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Acreencias a favor (BDME) 2023 - 2024 (763.35 KB) | 763.35 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Seguimiento Gestión de Riesgos (840.86 KB) | 840.86 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría y Seguimiento a Comités Institucionales 2023 - 2024 (320.27 KB) | 320.27 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Plan Anual de Adquisiciones 2024 (621.62 KB) | 621.62 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2024 (360.12 KB) | 360.12 KB |
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|---|---|
| informe de Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Rediseño Página Web e Intranet Supersolidaria (898.75 KB) | 898.75 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Acuerdos de Gestión Definitivo (276.45 KB) | 276.45 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2024 (426.18 KB) | 426.18 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento al FURAG 2023 (361.58 KB) | 361.58 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Personal y Costos (273.98 KB) | 273.98 KB |
Vigencia 2023
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|---|---|
| Informe Auditoría seguimiento Cuenta anual consolidada en SIRECI (610.6 KB) | 610.6 KB |
Vigencia 2023
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual (389.53 KB) | 389.53 KB |
Con corte a 31 de Diciembre
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|---|---|
| Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte 30 de abril de 2024 (391.92 KB) | 391.92 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Mapa de Aseguramiento IV Trimestre 2023 (176.85 KB) | 176.85 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre 2023 (724.28 KB) | 724.28 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de La Nación (275.99 KB) | 275.99 KB |
Vigencia Fiscal 2023
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|---|---|
| Informe de seguimiento - Defensa y protección de los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos (196.85 KB) | 196.85 KB |
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|---|---|
| Seguimiento de Verificación Planes de Mejoramiento Archivo General de la Nación - AGN (90.68 KB) | 90.68 KB |
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|---|---|
| Plan Mejoramiento Archivístico - PMA (58.88 KB) | 58.88 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Auditorías de Gestión y Seguimientos 2023
Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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|---|---|
| Informe Gestión Integral de Talento Humano (GITH) (571.32 KB) | 571.32 KB |
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|---|---|
| Informe de Control Disciplinario CODI (706.7 KB) | 706.7 KB |
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|---|---|
| Informe definitivo auditoría Gestión de Contratación (555.41 KB) | 555.41 KB |
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|---|---|
| Informes Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023 (1.12 MB) | 1.12 MB |
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|---|---|
| Informe Definitivo Comité de Conciliación (632.34 KB) | 632.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo de Auditoría GEDO (755.28 KB) | 755.28 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Recursos Financieros (1.4 MB) | 1.4 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo Tasa de Contribución (1.18 MB) | 1.18 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informes Auditorías Finales Evaluación Sistemas de Gestión (799.43 KB) | 799.43 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría de Gestión de Servicios de TI - GSTI (562.06 KB) | 562.06 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión - SUPE Riesgo 1, 3 y 6 (703.91 KB) | 703.91 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información - GETI (650.11 KB) | 650.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Integral de Talento Humano (1.04 MB) | 1.04 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Planificación Estratégica - Vig. 2022 (1.72 MB) | 1.72 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (867.97 KB) | 867.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Gestión del Conocimiento y la Innovación (GECI) - Centro de Analítica (1.4 MB) | 1.4 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (1.99 MB) | 1.99 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría al Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución (1.36 MB) | 1.36 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de Contratación (1.2 MB) | 1.2 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Proceso de Supervisión (SUPE) – SUPE 1 - Controles C-28 (527.8 KB) | 527.8 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Jurídica (633.49 KB) | 633.49 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo Auditoría Gestión Administrativa (1.56 MB) | 1.56 MB |
Auditorías Especiales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Funciones Preventivas - Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (146.88 KB) | 146.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo SIIGO (1.27 MB) | 1.27 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo Balance Social (1.29 MB) | 1.29 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Investigaciones Administrativas (859.64 KB) | 859.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo Isolución (828 KB) | 828 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo eSigna (781.53 KB) | 781.53 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe - Auditoría Aplicativo SICSES (866.79 KB) | 866.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Proyecto de Rediseño de Página Web Supersolidaria (2.54 MB) | 2.54 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo Seguimiento Liquidación Nómina (1.76 MB) | 1.76 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría a contratos de las TIC (512.11 KB) | 512.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (826.51 KB) | 826.51 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Formalización del Empleo Público en Equidad (303.62 KB) | 303.62 KB |
Seguimientos Oficina de Control Interno
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Verificación a la Concertación de Acuerdos de Gestión 2023 y Evaluación Acuerdos de Gestión 2022 (479.48 KB) | 479.48 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento a la Rendición de Cuentas 2022 - 2023 (1.76 MB) | 1.76 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión (SPI) 2023 (188.76 KB) | 188.76 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento Grupos Primarios (522.25 KB) | 522.25 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago (139.39 KB) | 139.39 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Verificación oportuna presentación y pago de obligaciones fiscales - DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital (188.67 KB) | 188.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Ley de Cuotas (221.02 KB) | 221.02 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Evaluación y Verificación del adecuado uso y manejo de Cajas Menores (154.85 KB) | 154.85 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría Seguimiento a la Gestión de Riesgos a 30 de septiembre de 2023 (872.49 KB) | 872.49 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Acción Anual 2023 (1.05 MB) | 1.05 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2023 (1.27 MB) | 1.27 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento OCI - Corte a 31 de octubre de 2023 (935.37 KB) | 935.37 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Tercer Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 (544.03 KB) | 544.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Anexo Mapa de Aseguramiento 2023 (408.03 KB) | 408.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo Seguimiento Furag (1.4 MB) | 1.4 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2022 - 2023 (826.11 KB) | 826.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría SIGEP II (667.3 KB) | 667.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento de Verificación Planes de Mejoramiento OCI (953.16 KB) | 953.16 KB |
CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Gestión Integral de Talento Humano (561.97 KB) | 561.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Seguimiento Mapa de Aseguramiento 2023 - II Trimestre (111.52 KB) | 111.52 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (928.68 KB) | 928.68 KB |
Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015
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|---|---|
| Tabla de Plan de Mejoramiento (18.3 KB) | 18.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Certificado Plan de Mejoramiento (31.93 KB) | 31.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (561.97 KB) | 561.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Políticas de Seguridad SIIF 2023 (865.57 KB) | 865.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Acreencias a favor de la Entidad Vigencia 2022 - 2023 (1.05 MB) | 1.05 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Personal y Costos vigencia 2022 (890.57 KB) | 890.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Plan Mejoramiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (953.16 KB) | 953.16 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Comités Institucionales Vigencia 2022 (803.21 KB) | 803.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría de Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación (463.08 KB) | 463.08 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento al Plan de Acción Anual - PAA a 31 de diciembre de 2022 (1.36 MB) | 1.36 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2022 (1.27 MB) | 1.27 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital (824.97 KB) | 824.97 KB |
Verificar el cumplimiento de la normatividad y el nivel de implementación de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital al interior de la Supersolidaria.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Primer Informe de Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (434 KB) | 434 KB |
Realizar el seguimiento al mapa de aseguramiento establecido por la entidad, y analizar el nivel de confianza de los controles implementados a través del mapa de aseguramiento.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Primer Seguimiento, Mapa de Aseguramiento 2023 (93.01 KB) | 93.01 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Fenecimiento Cuenta General Presupuesto y Tesoro Balance General Vigencia Fiscal 2022 (1 MB) | 1 MB |
Auditoría Seguimiento Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de La Nación Vigencia Fiscal 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2022 (998.12 KB) | 998.12 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos (598.31 KB) | 598.31 KB |
Seguimiento Verificación Acciones Prevención o Mejoramiento Defensa y Protección Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2022
Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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|---|---|
| Informe de Auditoría Interna para Discusión - Proceso Gestión Documental (697.48 KB) | 697.48 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (1.81 MB) | 1.81 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Gestión de Grupos de Interés - GEGI Vigencia 2022 (1.12 MB) | 1.12 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso Evaluación Sistemas de Gestión (629.25 KB) | 629.25 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (SUPE) Riesgo 1 Vigencia 2022 (673.93 KB) | 673.93 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna del proceso Supervisión (Riesgo 5) (465.94 KB) | 465.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Control Interno Disciplinario (CODI) (819.47 KB) | 819.47 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Gestión Integral de Talento Humano (GITH) (565.1 KB) | 565.1 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Gestión de Recursos Financieros (GREF) (1.53 MB) | 1.53 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Jurídica (GEJU) (581.62 KB) | 581.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (373.06 KB) | 373.06 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Planeación Estratégica (1.66 MB) | 1.66 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Gestión de Contratación (GECO) (502.18 KB) | 502.18 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso de Gestión Administrativa (1.13 MB) | 1.13 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Gestión Servicios de TI (GSTI) (923.04 KB) | 923.04 KB |
Auditorías Especiales
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|---|---|
| Informe de Auditoría Centro de Analítica (3.31 MB) | 3.31 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría y Seguimiento Especial al Aplicativo Tasa de Contribución (1.59 MB) | 1.59 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Aplicativo SISBRE (1.04 MB) | 1.04 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Aplicativo Isolución (1.59 MB) | 1.59 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo Esigna (1.29 MB) | 1.29 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de auditoría al Aplicativo SIIGO (765.51 KB) | 765.51 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo Fábrica de Reportes (1.35 MB) | 1.35 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Aplicativo SAFIX (Nómina) (635.74 KB) | 635.74 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Verificación Contratos TIC'S (250.34 KB) | 250.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Aplicativo SICSES (558.93 KB) | 558.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - COVID19 (746.16 KB) | 746.16 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Supervisión (Investigaciones Administrativas) (324.46 KB) | 324.46 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Telefonía IP (682.72 KB) | 682.72 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Aplicativo para la Gestión del Cobro de la Tasa de Contribución (756.43 KB) | 756.43 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (291.04 KB) | 291.04 KB |
Seguimientos Oficina de Control Interno
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|---|---|
| Informe Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión 2022 (311.97 KB) | 311.97 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Presentación y Pago de Obligaciones 2022 (280.34 KB) | 280.34 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Relación de Acreencias a Favor de la Entidad Pendientes de Pago (158.5 KB) | 158.5 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Procedimiento para la Gestión de Grupos Primarios 2022 (815.19 KB) | 815.19 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Rendición de Cuentas 2021 - 2022 (1.72 MB) | 1.72 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento a Nómina de la Entidad (907.93 KB) | 907.93 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento Rediseño Página Web e Intranet de la Supersolidaria (624.75 KB) | 624.75 KB |
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|---|---|
| Informe de Ley de Cuotas (585.66 KB) | 585.66 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Segundo Seguimiento al Plan de Acción Anual - PAA - 2022 (1.21 MB) | 1.21 MB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento OCI - Corte 31 de Octubre 2022 (965.01 KB) | 965.01 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento SIGEP II (763.84 KB) | 763.84 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Avance Plan Mejoramiento CGR - Junio 2022 (598.75 KB) | 598.75 KB |
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|---|---|
| Formulario F14.1 Planes de Mejoramiento - Entidades (20.51 KB) | 20.51 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Ejecución Presupuestal julio 2022 (1010.64 KB) | 1010.64 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Acuerdos de Gestión 2021 y 2022 (488.95 KB) | 488.95 KB |
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|---|---|
| Informe de seguimiento a los Pasivos Contingentes de la Actividad Litigiosa del Estado (261.73 KB) | 261.73 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial Vigencias 2021 - 2022 (893.96 KB) | 893.96 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR (598.75 KB) | 598.75 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad (832.87 KB) | 832.87 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Políticas de Seguridad en SIIF - Nación 2022 (798.16 KB) | 798.16 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Acreencias a favor 2021 - 2022 (649.58 KB) | 649.58 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Convenios Celebrados por la Superintendencia de la Economía Solidaria (479.76 KB) | 479.76 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Personal, Costos de Planta de Personal y Contratación de Prestación de Servicios – Vigencia 2021 (953.49 KB) | 953.49 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Tercer Seguimiento Plan de Acción Anual 2021 y Primer Seguimiento Plan de Acción Anual 2022 (1.07 MB) | 1.07 MB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento FURAG 2021 (1.58 MB) | 1.58 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (645.69 KB) | 645.69 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Planes Mejoramiento OCI con corte al 30 de abril de 2022 (442.8 KB) | 442.8 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2021 (1.42 MB) | 1.42 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Cuenta Anual Consolidada en SIRECI Vigencia 2021 (437.69 KB) | 437.69 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015) (293.98 KB) | 293.98 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Vigencia 2021 (619.26 KB) | 619.26 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2021
Auditorías a Procesos Acorde con Priorización
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Gestión Integral de Talento Humano (Circular No. 10 de 2020) (1012.58 KB) | 1012.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (Riesgo 5) (408.86 KB) | 408.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso de Supervisión (Riesgo 3) (638.85 KB) | 638.85 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Contratación (581.48 KB) | 581.48 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso de Evaluación de los Sistemas de Gestión (717.99 KB) | 717.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión - SUPE Riesgo 6 (731.05 KB) | 731.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Control Disciplinario (CODI) (840.62 KB) | 840.62 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Supervisión (SUPE) - Riesgo 1 (732.23 KB) | 732.23 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Supervisión (1.24 MB) | 1.24 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Interna al Proceso de Supervisión (549.76 KB) | 549.76 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Grupos de Interés (1.22 MB) | 1.22 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Contratación - GECO (816.22 KB) | 816.22 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Recursos Financieros (2.32 MB) | 2.32 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Planificación Estratégica (1.21 MB) | 1.21 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría a la Gestión Administrativa - GEAD (1.01 MB) | 1.01 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría al Proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación (795.45 KB) | 795.45 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Documental (571.46 KB) | 571.46 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Contratación (448.13 KB) | 448.13 KB |
Auditorías Especiales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Riesgos (1.52 MB) | 1.52 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (483.42 KB) | 483.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo SISBRE (1.18 MB) | 1.18 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Segundo Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales – COVID-19 (511.24 KB) | 511.24 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo SAFIX (Nómina) (1.78 MB) | 1.78 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Data Center - Cuarto de Comunicaciones y Backups (1.75 MB) | 1.75 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría de Nómina (789.46 KB) | 789.46 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Aplicativo BI (otras funcionalidades y reportes de BI, distintos al proceso de contribuciones) (429.89 KB) | 429.89 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Fábrica de Reportes (713.37 KB) | 713.37 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría SIIGO (Activos Fijos) (765.51 KB) | 765.51 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Verificación Página Web e Intranet - Principales y Adicionales - Accesibilidad Web Conforme Norma Técnica NT (540.6 KB) | 540.6 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Prestación Servicios Virtuales - Servicios Ciudadanos Digitales - Covid-19 (596.36 KB) | 596.36 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Sistema de Gestión Documental eSigna (667 KB) | 667 KB |
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|---|---|
| Informe Verificación Contratos TIC´s (399.87 KB) | 399.87 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Sistema Integral de Captura de la Supersolidaria - SICSES (558.93 KB) | 558.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (629.56 KB) | 629.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Radicados en Trámite Orfeo y Esigna a 31 de enero de 2021 (608.76 KB) | 608.76 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) - 9/3/2021 (639.9 KB) | 639.9 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Servicios de TI (GSTI) (875.58 KB) | 875.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (639.9 KB) | 639.9 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión de Tecnologías de la Información (GETI) (768.49 KB) | 768.49 KB |
Informes de Ley
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Evaluación Cumplimiento Normas Derecho de Autor sobre Software (494.29 KB) | 494.29 KB |
Seguimientos Oficina de Control Interno
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2020 - 2021 (1.23 MB) | 1.23 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Proyecto Rediseño Portal Web de la Entidad (363.6 KB) | 363.6 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Normograma (272.01 KB) | 272.01 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Publicación en el SECOP II (274.46 KB) | 274.46 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Segundo Seguimiento Plan de Acción Anual con Corte al 30 de Octubre de 2021 (1.14 MB) | 1.14 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Pasivos Contingentes de la Actividad Litigiosa (291.99 KB) | 291.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual con Corte al 30 de Junio de 2021 (1.02 MB) | 1.02 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- 2021 (502.26 KB) | 502.26 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR (399.08 KB) | 399.08 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Seguimiento Cuenta Anual Consolidada en SIRECI (652.85 KB) | 652.85 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Reporte Información en el FURAG 2020 (1.88 MB) | 1.88 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno (660.15 KB) | 660.15 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF - Nación (719.61 KB) | 719.61 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Personal y Costos (269.29 KB) | 269.29 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento SECOP II (226.54 KB) | 226.54 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan de Acción Anual a 31 de diciembre de 2020 (899.99 KB) | 899.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento al Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Vigencia 2020 (550.27 KB) | 550.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Seguimiento Plan Estratégico Sectorial a 31 de diciembre de 2020 (408.06 KB) | 408.06 KB |
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|---|---|
| Informe Evaluación Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación - Vigencia 2020 (581.62 KB) | 581.62 KB |
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|---|---|
| informe_auditoria_seguimiento_ejecucion_presupuestal_a_31-12-2020_-_publicar_0.pdf (915.89 KB) | 915.89 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2020
Auditorías de Gestión y Seguimientos 2020
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|---|---|
| Informe Auditoria al Aplicativo Esigna (750.33 KB) | 750.33 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Guía Gestión Grupos Primarios Vigencia 2020 (628.71 KB) | 628.71 KB |
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|---|---|
| Anexo 1 - Guía Gestión Grupos Primarios - D-GECO-006 (253.88 KB) | 253.88 KB |
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|---|---|
| Anexo 2 - Acta Grupos Primarios F-GECO-007 (152 KB) | 152 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Anexo 3 - Seguimiento por Grupo Primario Supersolidaria - Vigencia 2020 (29.66 KB) | 29.66 KB |
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|---|---|
| Anexo 4 - Política Administración de Riesgos Supersolidaria - DMECO-006 (896.82 KB) | 896.82 KB |
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|---|---|
| Anexo 5 - Seguimiento Cumplimiento Plan Mejoramiento Comités Primarios 2020 (30.22 KB) | 30.22 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2019 - 2020 (1008.67 KB) | 1008.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo Auditoría Administración de Riesgos de la Superintendencia de la Economía Solidaria (1.26 MB) | 1.26 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para el Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Alcance (1.43 MB) | 1.43 MB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento y Verificación Concertación Acuerdos Gestión 2020 y Evaluación 2019 (513.14 KB) | 513.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Segundo Seguimiento Plan de Acción anual 2020 - Septiembre de 2020 (859.64 KB) | 859.64 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría al seguimiento del plan de mejoramiento OCI (632.79 KB) | 632.79 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría Control Financiera (457.1 KB) | 457.1 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Definitivo Auditoria Talento Humano (586.15 KB) | 586.15 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria de Control Asociativa (431.82 KB) | 431.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Proceso Gestión Jurídica (610.13 KB) | 610.13 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Sistema SISBRE (806.04 KB) | 806.04 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Página Web (1.49 MB) | 1.49 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Plan Acción Anual 2020 (994.57 KB) | 994.57 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Sistema SICSES (800.16 KB) | 800.16 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría a las Políticas de Seguridad de la Información (SGSI) (489.48 KB) | 489.48 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Contratos de TIC´S (690.48 KB) | 690.48 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014 – Decreto 103 de 2015) (397.17 KB) | 397.17 KB |
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|---|---|
| Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria (1.5 MB) | 1.5 MB |
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|---|---|
| Gestión de Interacción Ciudadana - Delegatura para la supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo (1.19 MB) | 1.19 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Proceso Mejoramiento Continuo (Auditoría a Procesos) (672.14 KB) | 672.14 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría a Plan de Mejoramiento CGR corte 30 de junio (Seguimientos Oficina Control Interno) (2.32 MB) | 2.32 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Gestión Documental (762.75 KB) | 762.75 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Presupuestal (1.28 MB) | 1.28 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Mejoramiento Continuo (2.32 MB) | 2.32 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Recursos Financieros 2019 (3.9 MB) | 3.9 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría del Proceso de Contratación (672.14 KB) | 672.14 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (343.33 KB) | 343.33 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento FURAG año 2019 (2.59 MB) | 2.59 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Gestión Presupuestal (1.28 MB) | 1.28 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría Recursos Financieros 2019 (3.54 MB) | 3.54 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Planeación 2019 (1.32 MB) | 1.32 MB |
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|---|---|
| Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención - Derechos Humanos (280.82 KB) | 280.82 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para el Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Alcance (1.43 MB) | 1.43 MB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento a Políticas de Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación (743.13 KB) | 743.13 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Modalidad de Trabajo en Casa (1.18 MB) | 1.18 MB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría a las Políticas de Seguridad de la Información (489.48 KB) | 489.48 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) (558.3 KB) | 558.3 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento a la Implementación de la Política de Gobierno Digital (1.02 MB) | 1.02 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoría Riesgos Tecnológicos (940.18 KB) | 940.18 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Plan de Acción Anual - Diciembre 31 de 2019 (1005.68 KB) | 1005.68 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría a las Investigaciones Administrativas Proceso Control Asociativa (763.93 KB) | 763.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Seguimiento sobre la Vinculación de Personal en Condición de Discapacidad (371.95 KB) | 371.95 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal - Diciembre 31 de 2019 (981.57 KB) | 981.57 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Planeación Vigencia 2020 (1.02 MB) | 1.02 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Recursos Financieros (estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019) (3.47 MB) | 3.47 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe SECOP II (308.97 KB) | 308.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Anual sobre el Respeto al Derecho de Autor y los Derechos Conexos (1.14 MB) | 1.14 MB |
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|---|---|
| Licenciamiento Software (941.37 KB) | 941.37 KB |
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|---|---|
| Inventario de Hardware (765.29 KB) | 765.29 KB |
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|---|---|
| Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República, vigencia 2019 (797.34 KB) | 797.34 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (1022.88 KB) | 1022.88 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Almacen,Cafetería y Parqueaderos (553.89 KB) | 553.89 KB |
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|---|---|
| Informe Pasivos Contingentes (449.04 KB) | 449.04 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2019
Auditorías a Proceso
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y FORMA ASOCIATIVA (572.29 KB) | 572.29 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA (577.04 KB) | 577.04 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN INTERACCIÓN CIUDADANA FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2019 (1.03 MB) | 1.03 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME FINAL AUDITORIA AL PROCESO DE CONTROL ASOCIATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (779.88 KB) | 779.88 KB |
Auditorias de Gestión
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|---|---|
| Informe Auditoria de Gestión de Comunicaciones (717.37 KB) | 717.37 KB |
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|---|---|
| Informe Definitivo de Auditoria al Proceso de Control Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria (538.98 KB) | 538.98 KB |
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|---|---|
| INFORME AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2018 (1.07 MB) | 1.07 MB |
Seguimientos
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal a 31 de octubre de 2019 (1.01 MB) | 1.01 MB |
Informe, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, con miras a proveer información para facilitar la evaluación de la relación existente entre: asignaciones presupuestales y las metas establecidas para la vigencia.
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|---|---|
| Informe Seguimiento Rendición de Cuentas 2018-2019 (984.39 KB) | 984.39 KB |
Informe de seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada por la Supersolidaria, el pasado 23 de octubre de 2019 para la vigencia 2018 - 2019; con el que se busca informar sobre logros, dificultades y retos para la Entidad.
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|---|---|
| Informe Definitivo Auditoria ITA cumplimiento Ley 1712 de 2014 (1.11 MB) | 1.11 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria ITA Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (1.08 MB) | 1.08 MB |
INFORME SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015
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|---|---|
| Informe Definitivo Seguimiento Valoración Pasivos Contingentes y Actividad Litigiosa del Estado (921.24 KB) | 921.24 KB |
Informe definitivo de seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado
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|---|---|
| Informe Final Seguimiento Sistema Políticas de Desarrollo Administrativo Sisteda (549.39 KB) | 549.39 KB |
Evaluación del cumplimiento de las actividades proyectadas en el Plan estratégico por parte de la Oficina asesora de Planeación y Sistemas, con corte a diciembre 31 de 2018.
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|---|---|
| Informe Seguimiento al Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del SIIF - Nación (818.47 KB) | 818.47 KB |
Evaluación del cumplimiento por parte de los responsables del SIIF en la Entidad, de las políticas y medidas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad de SIIF Nación.
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|---|---|
| Informe Seguimiento Publicación SECOP II (179.82 KB) | 179.82 KB |
Verificar el cumplimiento de la obligación de publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.
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|---|---|
| Informe Seguimiento Derechos Humanos (155.4 KB) | 155.4 KB |
Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, por parte de los Servidores Públicos.
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL – POA VIGENCIA 2018 (CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018) (958.26 KB) | 958.26 KB |
Informes
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|---|---|
| INFORME AUDITORIA ESIGNA - OPERATIVIDAD Y COSTOS (735.28 KB) | 735.28 KB |
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|---|---|
| INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MEJORAMIENTO CONTINUO (1.38 MB) | 1.38 MB |
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|---|---|
| Informe Gestión Presupuestal Vigencia 2018 (1010.41 KB) | 1010.41 KB |
Informe Gestión Presupuestal Vigencia 2018
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|---|---|
| Informe Cuenta Anual Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI vigencia 2018 (523.93 KB) | 523.93 KB |
Informe Cuenta Anual Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI vigencia 2018
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|---|---|
| Infome Gestion presupuestal Vigencia 2018 (523.93 KB) | 523.93 KB |
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|---|---|
| Informe Definitivo De Auditoría Al Proceso De Gestión Interacción Ciudadana (1.19 MB) | 1.19 MB |
Informe Definitivo de Gestión de Interacción Ciudadana de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa con corte a 30 de junio de 2019.
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|---|---|
| Informe Auditoria al Proceso Gestión Interacción Ciudadana (1.03 MB) | 1.03 MB |
Auditoria al proceso de trámite sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitud de Información - PQRS, interpuestas por la ciudadanía y radicadas en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia eSigna, con corte a 30 de abril de 2019.
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|---|---|
| Informe Acompañamiento Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado (661.19 KB) | 661.19 KB |
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|---|---|
| Formulario Plan de Mejoramiento (25.67 KB) | 25.67 KB |
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|---|---|
| Certificado Formulario Electrónico Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (34.39 KB) | 34.39 KB |
La Contraloría General de la República, confirma el recibo de la información presentada por la Entidad en el SIRECI
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|---|---|
| Informe Auditoria al Proceso de Recursos Financieros (1.41 MB) | 1.41 MB |
Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018
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|---|---|
| Informe Boletín Deudores Morosos del Estado - Junio de 2019 (137.81 KB) | 137.81 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Talento Humano (1.04 MB) | 1.04 MB |
Verificar el cumplimiento de las normas internas y externas, relacionadas con los nombramientos provisionales, encargos, comisiones de servicios e inducción y reinducción de servidores públicos.
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|---|---|
| Informe Auditoria Jurídica Vigencia 2018 (735.01 KB) | 735.01 KB |
Verificación del cumplimiento del proceso "Gestión Jurídica", relacionado con las actividades de resolución de recursos administrativos y demandas judiciales en contra de la Entidad.
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|---|---|
| Informe Auditoría Gestión Documental Vigencias 2018 - 2019 (665.51 KB) | 665.51 KB |
Seguimiento a las recomendaciones de mejora del proceso de Gestión Documental durante la vigencia 2018, así como la verificación de los avances en la implementación de la ley 594 de 2000 y el Decreto 2609 de 2012.
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|---|---|
| Informe Auditoría Contractual Vigencia 2018 (1.07 MB) | 1.07 MB |
Seguimiento a las recomendaciones de mejora del proceso de Gestión Contractual durante la vigencia 2018 y verificar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso de contratación.
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP II (179.82 KB) | 179.82 KB |
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|---|---|
| INFORME (657.15 KB) | 657.15 KB |
seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2018 y concertación de los acuerdos de gestión vigencia 2019
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|---|---|
| INFORME FENECIMIENTO (125.66 KB) | 125.66 KB |
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación Vigencia Fiscal 2018 Cámara de Representantes.
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2018
Auditorias Especiales
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|---|---|
| INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (733.69 KB) | 733.69 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA S (661.19 KB) | 661.19 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PROCESO TALENTO HUMANO (NÓMINA Y PAGO PRIMA TÉCNICA) - 2018 (543.18 KB) | 543.18 KB |
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|---|---|
| INFORME ASUNTOS ESPECIALES DELEGATURA FINANCIERA NOVIEMBRE 2018 (525.39 KB) | 525.39 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA - JUNIO 2018 (330.83 KB) | 330.83 KB |
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|---|---|
| INFORME PAGINA WEB INTRANET - ABRIL 2018 (1008.98 KB) | 1008.98 KB |
Auditorias Gestión
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|---|---|
| Informe Auditoria al proceso de inspección delegatura financiera (624.33 KB) | 624.33 KB |
INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSPECCIÓN DE LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO
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|---|---|
| CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - I SEMESTRE (412.71 KB) | 412.71 KB |
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|---|---|
| CONTRATACION (GESTION CONTRACTUAL) FEBRERO 2018 - II SEMESTRE (847.58 KB) | 847.58 KB |
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|---|---|
| DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO 2018 (305.27 KB) | 305.27 KB |
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|---|---|
| DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA SOLIDARIA-NOVIEMBRE 2018 (721.51 KB) | 721.51 KB |
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|---|---|
| GESTION DOCUMENTAL - JULIO 2018 (502.69 KB) | 502.69 KB |
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|---|---|
| RECURSOS FINANCIEROS - AGOSTO 2018 (927.39 KB) | 927.39 KB |
Seguimientos
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|---|---|
| INFORME RENDICIÓN DE CUENTA 2018 (751.66 KB) | 751.66 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO FUNCIÓN DISCIPLINARIA (891.38 KB) | 891.38 KB |
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|---|---|
| INFORME MATRIZ RIESGOS 2018 (3.41 MB) | 3.41 MB |
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|---|---|
| INFORME DE BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO JUNIO 2018 (174.8 KB) | 174.8 KB |
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|---|---|
| INFORME FENECIMIENTO DE LA CUENTA DE REPRESENTANTES - 2018 (177.96 KB) | 177.96 KB |
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|---|---|
| AVANCE CONSOLIDADO PM CGR - I SEMESTRE 2018 (209.17 KB) | 209.17 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO DEFENSA Y PROTECCION DERECHOS HUMANOS 2018 (300.31 KB) | 300.31 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA (305.05 KB) | 305.05 KB |
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|---|---|
| INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PUBLICADOS EN EL SIREC - 2018 (326.16 KB) | 326.16 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION - VIGENCIA 2017 (452.84 KB) | 452.84 KB |
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|---|---|
| INFORME SIIF A MAYO DE 2018 (477.27 KB) | 477.27 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL POA AGOSTO 2018 (480.96 KB) | 480.96 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL-POA DICIEMBRE 2018 (486.72 KB) | 486.72 KB |
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|---|---|
| LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY 1712 DE 2014 - DECRETO 103 DE 2015) - 2018 (539.38 KB) | 539.38 KB |
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|---|---|
| INFOME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO - 2018 (618.18 KB) | 618.18 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO SIGEP 2018 (628.91 KB) | 628.91 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO FORMATO PERSONAL Y COSTOS - AGOSTO 2018 (677.41 KB) | 677.41 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PUBLICACION DE CONTRATOS EN EL SECOP (706.96 KB) | 706.96 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR VALORACION PASIVO CONTINGNTES - SEPTIEMBRE 2018 (722.74 KB) | 722.74 KB |
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|---|---|
| INFORME DE BOLETINES DEUDORES MOROSOS DICIEMBRE 2018 (184.8 KB) | 184.8 KB |
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|---|---|
| INFORME IMPUESTOS DIAN 2018 (185.73 KB) | 185.73 KB |
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|---|---|
| INFORME PRELIMINAR ACUERDOS DE GESTIÓN 2017 - 2018 (726.1 KB) | 726.1 KB |
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|---|---|
| Informe publicación SECOP 1 de junio a 30 de noviembre 2018 (546.48 KB) | 546.48 KB |
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|---|---|
| Informe seguimiento POA a Diciembre 30 de 2017 VF 280618 (757.61 KB) | 757.61 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO ACTAS DE INFORME DE GESTION 2018 - Publicación (658.92 KB) | 658.92 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2017
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|---|---|
| Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado Noviembre 2017 (274.9 KB) | 274.9 KB |
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|---|---|
| Seguimiento publicación de contratos en el SECOP con corte a 31 de mayo de 2017. (490.25 KB) | 490.25 KB |
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|---|---|
| Informe de Boletín Deudores Morosos del Estado Junio 2017 (210.88 KB) | 210.88 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Funcionamiento Cajas Menores 2017 (215.92 KB) | 215.92 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Publicación Proyectos de Inversión 2017 (268.38 KB) | 268.38 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento de presentación y pago de impuestos a cargo Año 2017 (265.61 KB) | 265.61 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Encuesta sobre Ley de Cuotas 2017 (168.7 KB) | 168.7 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Proceso Gestión Documental (368.57 KB) | 368.57 KB |
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|---|---|
| Seguimiento y verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Huma (177.13 KB) | 177.13 KB |
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|---|---|
| Seguimiento publicación de contratos en el SECOP con corte a 30 de noviembre de 2017 (728.55 KB) | 728.55 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Proceso Inspección Asociativa 2017 (483.71 KB) | 483.71 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento Proceso Inspección Financiera 2017 (225.78 KB) | 225.78 KB |
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|---|---|
| Informe Fenecimiento de la cuenta Cámara de Representantes 2017 (154.17 KB) | 154.17 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento Sistema Politicas Desarrollo Administrativo SISTEDA 2016 (305.08 KB) | 305.08 KB |
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|---|---|
| Informe seguimiento POA diciembre 31 de 2016 (605.2 KB) | 605.2 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO DICIEMBRE 2016 (763.92 KB) | 763.92 KB |
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|---|---|
| Infome ejecución presupuestal 2016 (608.69 KB) | 608.69 KB |
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|---|---|
| Informe evaluación reporte SIRECI VIGENCIA 2016 (229.14 KB) | 229.14 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2016
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 (1.4 MB) | 1.4 MB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS A CARGO 2016 (269.67 KB) | 269.67 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 2016 (177.47 KB) | 177.47 KB |
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|---|---|
| INFORME DESARROLLO FUNCIÓN DISCIPLINARIA 2016 (479.95 KB) | 479.95 KB |
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|---|---|
| INFORME REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO JUNIO 2016 (163.13 KB) | 163.13 KB |
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|---|---|
| INFORME PROCESO DE INSPECCIÓN DELEGATURA ASOCIATIVA 2016 (858.32 KB) | 858.32 KB |
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|---|---|
| INFORME REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2016 (176.98 KB) | 176.98 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO HALLAZGOS SISTEMAS 2016 (685.4 KB) | 685.4 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP JUNIO A NOVIEMBRE 2016 (735.33 KB) | 735.33 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PUBLICACION PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 (130.63 KB) | 130.63 KB |
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|---|---|
| FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL (237.14 KB) | 237.14 KB |
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS SIIF (114.95 KB) | 114.95 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (143.99 KB) | 143.99 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO ENCUESTA SOBRE LEY DE CUOTAS (131.28 KB) | 131.28 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ RIESGOS (840.81 KB) | 840.81 KB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN (1.25 MB) | 1.25 MB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO POA CORTE AGOSTO (714.93 KB) | 714.93 KB |
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|---|---|
| INFORME VALORACIÓN PASIVOS CONTINGENTES A 30 DE SEPTIEMBRE (306.77 KB) | 306.77 KB |
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|---|---|
| RESUMEN INFORME PLAN ANTICORRUPCION CORTE AGOSTO 31 2016 (115.27 KB) | 115.27 KB |
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|---|---|
| Seguimiento auditoria proceso Inspección, Vigilancia y Control (101.65 KB) | 101.65 KB |
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|---|---|
| Auditoría especial pagos por concepto de prima técnica 2016 (261.71 KB) | 261.71 KB |
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|---|---|
| INFORME GESTION DOCUMENTAL 2016 (2.04 MB) | 2.04 MB |
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|---|---|
| INFORME AUDITORIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2016 (251.31 KB) | 251.31 KB |
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|---|---|
| INFORME AUDITORÍA PROCESO CONTRATACION 2016 (526.41 KB) | 526.41 KB |
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|---|---|
| PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR (520.42 KB) | 520.42 KB |
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – 2016 (276.82 KB) | 276.82 KB |
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|---|---|
| EVALUACIÓN REPORTE SIRECI VIGENCIA 2015 (126.26 KB) | 126.26 KB |
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2015 Y DE CONCERTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTION VIGENCIA 2016 (335.27 KB) | 335.27 KB |
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA INFORMACION EN EL FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2015 - FURAG (3.97 MB) | 3.97 MB |
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|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL-POA VIGENCIA AÑO 2016 (536.07 KB) | 536.07 KB |
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|---|---|
| SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP ENERO A JUNIO 2016 (197.58 KB) | 197.58 KB |
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|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP (428.94 KB) | 428.94 KB |
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|---|---|
| INFORME SOBRE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 Y DECRETO 103 DE 2015 (339.26 KB) | 339.26 KB |
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|---|---|
| INFORME PAGINA WEB (3.5 MB) | 3.5 MB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2015
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|---|---|
| Informe auditoria interna 2015 (1.23 MB) | 1.23 MB |
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|---|---|
| Informe Acuerdos de Gestión (1.89 MB) | 1.89 MB |
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|---|---|
| Informe agentes especiales (538.76 KB) | 538.76 KB |
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|---|---|
| Informe auditorio propiedad planta y equipo (1.74 MB) | 1.74 MB |
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|---|---|
| Informe de auditoría JSD Villavicencio y Medellín (2.41 MB) | 2.41 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Boletin Deudores Morosos del Estado Diciembre 2015 (149.23 KB) | 149.23 KB |
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|---|---|
| Informe de Boletin Deudores Morosos del Estado Junio 2015 (271.96 KB) | 271.96 KB |
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|---|---|
| Informe de interacción ciudadana 2015 y seguimiento 2014 (6.6 MB) | 6.6 MB |
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|---|---|
| Informe de seguimiento encuesta sobre ley de cuotas (36.75 KB) | 36.75 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de seguimiento Funciones de Advertencia (4.54 MB) | 4.54 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de seguimiento Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (54.04 KB) | 54.04 KB |
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|---|---|
| Informe de Seguimiento Publicación SECOP (90.33 KB) | 90.33 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de seguimiento SIGEP (4.27 MB) | 4.27 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_funcion_disciplinario_0.pdf (543.2 KB) | 543.2 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Furag (364.41 KB) | 364.41 KB |
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|---|---|
| Informe general obligaciones e impuestos (93.11 KB) | 93.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe gestion de interacción ciudadana Delegatura Financiera 2015 (526.25 KB) | 526.25 KB |
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|---|---|
| Informe gestión documental (3.5 MB) | 3.5 MB |
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|---|---|
| Informe mapa de riesgos (601.54 KB) | 601.54 KB |
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|---|---|
| Informe pagina web e intranet (3.07 MB) | 3.07 MB |
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|---|---|
| Informe POA (611.78 KB) | 611.78 KB |
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|---|---|
| Informe Proceso Financiero 2015 (660.63 KB) | 660.63 KB |
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|---|---|
| Informe rendicion de cuentas (559.5 KB) | 559.5 KB |
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|---|---|
| Informe Seguimiento al sistema de politicas de desarrollo administrativo (790.53 KB) | 790.53 KB |
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|---|---|
| informe Seguridad SIIF (1.26 MB) | 1.26 MB |
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|---|---|
| Informe valoración pasivos contingentes (3.55 MB) | 3.55 MB |
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|---|---|
| Informe valoración pasivos contingentes (1.12 MB) | 1.12 MB |
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|---|---|
| Seguimiento publicación proyectos de inversión SUIFP Y SPI Dic 2015 (315.48 KB) | 315.48 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
AUDITORIAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS 2014
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|---|---|
| Informe acompañamiento Auditoria Interna de Calidad 2014 (113.07 KB) | 113.07 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Auditoria Estados Contables y Notas Supersolidaria al 31 de diciembre de 2013 (265.24 KB) | 265.24 KB |
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|---|---|
| Informe Evaluación Página Web (398.93 KB) | 398.93 KB |
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|---|---|
| Informe Seguridad SIIF Nación (232.22 KB) | 232.22 KB |
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|---|---|
| Verificación Acuerdos de Gestión (357.68 KB) | 357.68 KB |
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|---|---|
| Informe Descentralizada Valledupar (106.66 KB) | 106.66 KB |
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|---|---|
| Informe evaluación proceso de Inspección, Vigilancia y Control (1.21 MB) | 1.21 MB |
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|---|---|
| Valoración de Pasivos Contingentes (425.47 KB) | 425.47 KB |
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|---|---|
| Valoración de Pasivos Contingentes (425.47 KB) | 425.47 KB |
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|---|---|
| Informe descentralizadas (482.79 KB) | 482.79 KB |
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|---|---|
| Informe SIGEP (317.17 KB) | 317.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe SIGEP (317.17 KB) | 317.17 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión OAPS (230.08 KB) | 230.08 KB |
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|---|---|
| Evaluación Intranet (74.13 KB) | 74.13 KB |
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|---|---|
| Seguimiento Plan Operativo Anual (493.7 KB) | 493.7 KB |
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|---|---|
| Seguimiento FURAG (56.74 KB) | 56.74 KB |
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|---|---|
| Evaluación Gestión de Interacción Ciudadana Financiera (374.5 KB) | 374.5 KB |
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|---|---|
| Evaluación Gestión de Interacción Ciudadana Asociativa (432.93 KB) | 432.93 KB |
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|---|---|
| Respuesta a memorando Financiera (408.9 KB) | 408.9 KB |
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|---|---|
| Programa de Protección de los Derechos Humanos (54.23 KB) | 54.23 KB |
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|---|---|
| Informe evaluación proceso de Inspección, Vigilancia y Control (1.23 MB) | 1.23 MB |
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|---|---|
| Informe Publicación Secop (160.17 KB) | 160.17 KB |
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|---|---|
| Informe de Contratación (324.36 KB) | 324.36 KB |
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|---|---|
| Informe Función de Advertencia (338.69 KB) | 338.69 KB |
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|---|---|
| Informe de seguimiento a la presentación y pago oportuno de Imptos Nales y Distritales 2014 (484.91 KB) | 484.91 KB |
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|---|---|
| Informe Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — “SIRECI” (136.92 KB) | 136.92 KB |
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|---|---|
| Programa de Protección de los Derechos Humanos (54.23 KB) | 54.23 KB |
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|---|---|
| Seguimiento proyectos de inversion (223.47 KB) | 223.47 KB |
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|---|---|
| Informe Matriz de Riesgo (253.34 KB) | 253.34 KB |
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|---|---|
| Informe proyectos de inversion (338.52 KB) | 338.52 KB |
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|---|---|
| Informe de cumplimiento 2014 (12.49 MB) | 12.49 MB |
Informe de cumplimiento 2014
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|---|---|
| Informe Acuerdos de Gestión (1.89 MB) | 1.89 MB |
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|---|---|
| Informe de Boletines Morosos (227.42 KB) | 227.42 KB |
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|---|---|
| Acta de informe de Gestion (225.54 KB) | 225.54 KB |
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|---|---|
| Informe Contratación Febrero 2014 (433.61 KB) | 433.61 KB |
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|---|---|
| Rendición de Cuentas (14.65 MB) | 14.65 MB |
Rendición de Cuentas
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe acompañamiento auditoría interna de calidad 2023
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|---|---|
| Informe Auditoría de Calidad de Gestión de Grupos de Interés - GEGI 2022 - 2023 (1.48 MB) | 1.48 MB |
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|---|---|
| Informe Definitivo de Auditoría Calidad Gestión Documental GEDO (1.42 MB) | 1.42 MB |
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|---|---|
| Informe Auditoría Calidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST (387.37 KB) | 387.37 KB |
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|---|---|
| Informe Auditoria de Calidad - Control Disciplinario CODI (377.37 KB) | 377.37 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad - Proceso Evaluación Sistemas de Gestión - EVGS (328.73 KB) | 328.73 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad - Gestión de Servicios de TI - GSTI (763.02 KB) | 763.02 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad - Gestión de Tecnologías de la Información - GETI (449.87 KB) | 449.87 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad a la Planeación Estratégica (750.21 KB) | 750.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de auditoria interna de calidad a la Gestión Integral del Talento Humano (936.34 KB) | 936.34 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad a la Gestión Administrativa (1.2 MB) | 1.2 MB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad realizada al Proceso de Gestión Jurídica (471.85 KB) | 471.85 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad Proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación (867.97 KB) | 867.97 KB |
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|---|---|
| Informe de Auditoría Interna de calidad 2022 - Gestión de Recursos Financieros (337.9 KB) | 337.9 KB |
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|---|---|
| Informe de auditoría interna de calidad - Proceso de Gestión de Contratación (310.34 KB) | 310.34 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe acompañamiento auditoria interna de calidad 2018
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (661.19 KB) | 661.19 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe acompañamiento auditoria interna de calidad 2017
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO - 2017 (554.16 KB) | 554.16 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe acompañamiento auditoria interna de calidad 2016
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME ACOMPAÑAMIENTO AUDITORIAS DE CALIDAD OCTUBRE 2016 (302.23 KB) | 302.23 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2025
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Plan de Auditoría Vigencia 2025 (97.29 KB) | 97.29 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2024
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FCOIN 001 Programa_auditoría_ 2024_aprobado Acta # 2 (276.81 KB) | 276.81 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de actividades OCI a junio 30 (448.36 KB) | 448.36 KB |
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|---|---|
| FCOIN 001 Programa_auditoría_2024_ actualizado_aprobado Acta # 4 (276.92 KB) | 276.92 KB |
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|---|---|
| Informe de actividades OCI a agosto 30 (448.36 KB) | 448.36 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno (879.39 KB) | 879.39 KB |
Mayo - Septiembre de 2023
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|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno (698.95 KB) | 698.95 KB |
Octubre de 2022 - Abril de 2023
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|---|---|
| Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (786.58 KB) | 786.58 KB |
Equipo Auditoría Diciembre 31 de 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (1.43 MB) | 1.43 MB |
Equipo Auditoría Noviembre 23 de 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (1.43 MB) | 1.43 MB |
Equipo Auditoría Mayo de 2023
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual de Auditoría Supersolidaria Vigencia 2023 (157.58 KB) | 157.58 KB |
Equipo Auditoría Marzo de 2023
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual de Auditorías Vigencia 2022 - Modificado (259.37 KB) | 259.37 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Marzo a septiembre de 2022 (1.96 MB) | 1.96 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Enero a febrero de 2022 (643.97 KB) | 643.97 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Marzo a Abril de 2021 (688.4 KB) | 688.4 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Mayo a Junio de 2021 (1.33 MB) | 1.33 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Julio a Agosto de 2021 (1.09 MB) | 1.09 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Septiembre a Octubre de 2021 (960.98 KB) | 960.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Noviembre y Diciembre de 2021 (947.34 KB) | 947.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual de Auditorías Vigencia 2021 - Modificado (212.95 KB) | 212.95 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe_de_actividades_oficina_de_control_interno_-_enero_a_febrero_2021_0.pdf (517.25 KB) | 517.25 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorías 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual Auditorías Vigencia Actual - Noviembre 2020 (190.64 KB) | 190.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Oficina de Control Interno - Noviembre - Diciembre 2020 (653.32 KB) | 653.32 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Oficina de Control Interno - Septiembre - Octubre 2020 (928.2 KB) | 928.2 KB |
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|---|---|
| Informe Actividades Oficina de Control Interno - Mayo - Agosto 2020 (1.72 MB) | 1.72 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Oficina de Control Interno - Noviembre 2019 - Abril 2020 (1.76 MB) | 1.76 MB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2019
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual Auditorías Vigencia Actual - Noviembre 2019 (236.03 KB) | 236.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Junio - Octubre 2019 (898.64 KB) | 898.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno – Noviembre de 2018 a Abril de 2019 (1.96 MB) | 1.96 MB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2018
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa Anual Auditorías Vigencia Actual - Noviembre 2018 (100.38 KB) | 100.38 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Mayo a Octubre 2018 (1.61 MB) | 1.61 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Septiembre 2017 - Abril 2018 (2.76 MB) | 2.76 MB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2017
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Oficina de Control Interno Abril a Agosto de 2017 (1.3 MB) | 1.3 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe de Actividades Oficina de Control Interno - Enero a Marzo de 2017 (1.1 MB) | 1.1 MB |
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|---|---|
| Programa anual de auditoría vigencia actual 2017 (129.29 KB) | 129.29 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2016
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Control Interno Julio a Septiembre (1003.93 KB) | 1003.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Control Interno Marzo a Junio (471.47 KB) | 471.47 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe Actividades Control Interno Nov, Dic 2015 y Ene, Feb 2016 (814.25 KB) | 814.25 KB |
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|---|---|
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ACTUAL AÑO 2016 (40.39 KB) | 40.39 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2015
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gestión oficina de control interno (629.38 KB) | 629.38 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| programa_anual_auditoria_vigencia_2015_0.xlsx (1.26 MB) | 1.26 MB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias 2014
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Gestión oficina de control interno (394.41 KB) | 394.41 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Programa anual auditoria vigencia 2014. (1.26 MB) | 1.26 MB |
